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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.189.608/0001-77 - GUIBER ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23062.028107/2024-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO NO CAMPUS LEOPOLDINA /CEFET-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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RESTAURANTE LEOPOLDINA
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Vig. Início
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07/01/2025
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Vig. Fim
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22/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.525.072,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.525.072,39
|
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Valor Acumulado
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R$ 102.489.983,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.028107/2024-79
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07/01/2025
|
07/02/2026
|
59.678.162,54
|
43
|
2.323.521,48
|
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21/03/2025
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00035/2025
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA GUIBER ENGENHARIA LTDA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO NO CAMPUS LEOPOLDINA /CEFET-MG
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21/03/2025
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07/02/2026
|
2.323.521,48
|
1
|
2.323.521,48
|
|
04/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A CONTRATANTE. A VIGÊNCIA CONTRATUAL SE ESTENDERÁ ATÉ 07/03/2026 SENDO TAMBÉM DILATADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM IGUAL PERÍODO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, DEVENDO O SERVIÇO SER CONCLUÍDO ATÉ O DIA 22/11/2025. ADITA-SE SOBRE O VALOR DO CONTRATO R$ 184.516,85. O MONTANTE DE ACRÉSCIMOS DESTE SEGUNDO TERMO ADITIVO CORRESPONDE A 8,41% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO
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04/06/2025
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07/03/2026
|
2.508.038,33
|
1
|
2.508.038,33
|
|
26/08/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE R$ 193.773,62 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) SENDO R$ 112.784,97 (CENTO E DOZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), SUPRESSÃO DE R$ 135.102,87 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E DOIS REAIS E TRINTA E OITENTA E SETE CENTAVOS) E RETIFICAÇÃO O ITEM 7.1.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 002/2025
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26/08/2025
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07/03/2026
|
2.566.709,08
|
1
|
2.566.709,08
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24/09/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALORES CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, PACTUADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 CELEBRADO ENTRE O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA GUIBER ENGENHARIA LTDA
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07/01/2025
|
07/03/2026
|
2.702.037,96
|
1
|
2.702.037,96
|
|
14/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 24.550,42 ( VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) DE ITENS CONTRATUAIS, SUPRESSÃO DE R$ 66.187,12 (SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS),PRORROGAÇÃO DE PRAZO - PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. A VIGÊNCIA CONTRATUAL SE ESTENDERÁ ATÉ 22/04/2026 SENDO TAMBÉM DILATADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM IGUAL PERÍODO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, DEVENDO O SERVIÇO SER CONCLUÍDO ATÉ O DIA 06/01/202
|
14/11/2025
|
22/04/2026
|
2.525.072,39
|
1
|
2.525.072,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153015
|
2025NE001081
|
VOBS1N4300N - OBRAS E INTALACOES - ADEQUACOES E REFORMAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2024NE001200
|
LPP02P41MK9 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL UNED LEOPOLDINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2025NE000147
|
LPP02P41MK9 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL UNED LEOPOLDINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.996.000,00
|
0,00
|
315.777,79
|
1.680.222,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2025NE000728
|
VOBS0N4100N - OBRAS E INSTALACOES - CONTRUCOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2025NE000927
|
LPP02P41OR3 - COMPLEM.REST.EST.E AQUIS.EQUI CAMP.LEOPODINA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
304.026,02
|
95.973,98
|
0,00
|
46.388,00
|
0,00
|
0,00
|
142.361,98
|
|
153015
|
2024NE001135
|
L0000P4300N - OBRAS - REFORMAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.682,43
|
9.682,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2024NE001137
|
L0000P4300N - OBRAS - REFORMAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.007,00
|
2.007,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2025-02-25
|
23062.028107/2024-79
|
2025-02-25
|
84987.84
|
|
4
|
2025-03-24
|
23062.028107/2024-79
|
2025-03-28
|
57907.41
|
|
9
|
2025-07-22
|
23062.028107/2024-79
|
2025-07-22
|
173263.85
|
|
5
|
2025-04-25
|
23062.028107/2024-79
|
2025-04-28
|
181284.20
|
|
08
|
2025-06-18
|
23062.028107/2024-79
|
2025-06-24
|
107081.71
|
|
7
|
2025-05-26
|
23062.028107/2024-79
|
2025-05-29
|
213585.05
|
|
10
|
2025-08-26
|
23062.028107/2024-79
|
2025-08-28
|
311020.28
|
|
11
|
2025-09-25
|
23062.028107/2024-79
|
2025-09-29
|
223568.86
|
|
12
|
2025-09-26
|
23062.028107/2024-79
|
2025-10-02
|
44414.96
|
|
16
|
2025-11-17
|
23062.028107/2024-79
|
2025-11-25
|
372205.25
|
|
17
|
2025-11-17
|
23062.028107/2024-79
|
2025-11-25
|
27878.17
|
|
13
|
2025-10-23
|
23062.028107/2024-79
|
2025-10-29
|
202920.22
|
|
15
|
2025-10-23
|
23062.028107/2024-79
|
2025-10-29
|
15198.72
|
|
18
|
2025-12-23
|
23062.028107/2024-79
|
2025-12-30
|
361286.53
|
|
19
|
2025-12-23
|
23062.028107/2024-79
|
2025-12-30
|
27060.36
|
|
22
|
2026-02-04
|
23062.028107/2024-79
|
2026-02-04
|
43155.64
|
|
23
|
2026-02-04
|
23062.028107/2024-79
|
2026-02-04
|
3232.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-06
|
109800.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-06
|
116176.08
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-06
|
128335.46
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-06
|
135101.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.0922616822932
|
2311783.37
|
2525072.3928
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.928.346-**
|
GUILHERME BARBOSA DE BEM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.111.216-**
|
BRENO GUIMARAES MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.266.366-**
|
DIEGO HENRIQUE ANTUNES NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.073.976-**
|
LUCAS DE SENA MENDES
|
Gestor
|
|
***.081.806-**
|
LUIS FELIPE DOS SANTOS LARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.934.916-**
|
GLEISON NELSON SILVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.934.916-**
|
GLEISON NELSON SILVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.111.216-**
|
BRENO GUIMARAES MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.266.366-**
|
DIEGO HENRIQUE ANTUNES NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.073.976-**
|
LUCAS DE SENA MENDES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
