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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00061/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
|
00021/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
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Processo
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08200.043770/2024-88
|
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SPRAYS DE PIMENTA DE TAMANHO GRANDE, PROJETIS DE BORRACHA (PARA ESPINGARDA), MUNIÇÕES (GÁS LACRIMOGÊNEO), PROJÉTIL NÃO LETAL, TIPO EMISSÃO FUMÍGENA LACRIMOGÊNEA PARA LANÇADORES, GRANADAS INDOOR E OUTDOOR DE LUZ E SOM, GRANADAS LACRIMOGÊNEAS OUTDOOR, GRANADAS DE PIMENTA (O.C) OUTDOOR, GRANADAS DE EFEITO MORAL OUTDOOR E GRANADAS LACRIMOGÊNEAS TRÍPLICE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICIA FEDERAL, A PARTIR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, FORMALIZADA APÓS O PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.323.446,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.323.446,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.323.446,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2025
|
00061/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.043770/2024-88
|
09/01/2025
|
09/01/2026
|
3.323.446,74
|
1
|
3.323.446,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE002078
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
904.750,00
|
904.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE002079
|
PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.500,00
|
60.500,00
|
0,00
|
0,00
|
81.448,45
|
20.948,45
|
41.896,90
|
39.551,55
|
|
200334
|
2024NE002081
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
82.500,00
|
82.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE002080
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.275.696,74
|
2.275.696,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39876
|
2025-04-29
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-12
|
32948.30
|
|
39971
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-28
|
68008.33
|
|
40022
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-30
|
13908.22
|
|
39975
|
2025-05-02
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-12
|
98028.74
|
|
39878
|
2025-04-29
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-29
|
41292.62
|
|
39859
|
2025-04-28
|
08200.043770/2024-88
|
2025-06-03
|
45183.06
|
|
39931
|
2025-04-30
|
08200.043770/2024-88
|
2025-07-01
|
53117.57
|
|
39880
|
2025-04-29
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-15
|
51938.31
|
|
39977
|
2025-05-02
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-16
|
83137.98
|
|
39909
|
2025-04-30
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-21
|
113191.39
|
|
40100
|
2025-05-09
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-26
|
68008.33
|
|
39940
|
2025-05-02
|
08200.043770/2024-88
|
2025-08-06
|
83137.98
|
|
40148
|
2025-05-13
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-27
|
128703.58
|
|
40102
|
2025-05-09
|
08200.043770/2024-88
|
2025-07-02
|
75203.47
|
|
39862
|
2025-04-28
|
08200.043770/2024-88
|
2025-07-31
|
13908.22
|
|
39973
|
2025-05-02
|
08200.043770/2024-88
|
2025-08-11
|
90547.66
|
|
39936
|
2025-05-02
|
08200.043770/2024-88
|
2025-08-14
|
75203.47
|
|
40019
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-08-08
|
326856.53
|
|
39980
|
2025-05-02
|
08200.043770/2024-88
|
2025-06-04
|
60073.82
|
|
40020
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-08-14
|
83137.98
|
|
40017
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-27
|
1002642.67
|
|
40016
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-08-07
|
113191.39
|
|
40073
|
2025-05-07
|
08200.043770/2024-88
|
2025-08-11
|
37318.41
|
|
40029
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-06-09
|
98450.68
|
|
39938
|
2025-05-02
|
08200.043770/2024-88
|
2025-09-28
|
60073.82
|
|
40018
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-09-24
|
17503.89
|
|
40024
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-05-05
|
53117.57
|
|
40077
|
2025-05-07
|
08200.043770/2024-88
|
2025-08-11
|
150961.79
|
|
40026
|
2025-05-05
|
08200.043770/2024-88
|
2025-06-06
|
79394.08
|
|
40098
|
2025-05-09
|
08200.043770/2024-88
|
2025-10-16
|
105256.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRANADA
|
3510
|
275
|
965250.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
1540
|
168
|
258720.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
2550
|
382.54
|
975477.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
1500
|
340.31
|
510465.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
330
|
453.43
|
149631.9000
|
|
Material
|
GRANADA
|
2067
|
184.52
|
381402.8400
|
|
Material
|
PROJÉTIL NÃO LETAL
|
2500
|
33
|
82500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
