|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000423
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00122/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
23317.004279.2024-18
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A REITORIA E PARA OS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROCESSO 23317.004279.2024-18.
|
|
Informações Complementares
|
15813906001222024 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
30/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.054,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.527,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2024
|
2024NE000423
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.004279.2024-18
|
30/08/2024
|
31/12/2024
|
7.527,00
|
1
|
7.527,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2024NE000423
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.914,04
|
0,00
|
355,65
|
3.558,39
|
18.892,77
|
7.752,81
|
8.279,70
|
3.215,91
|
|
158139
|
2026NE000135
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-395,57
|
64,37
|
331,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1023362
|
2026-07-02
|
23317.004059.2026-56
|
2026-07-14
|
451.62
|
|
482695
|
2025-01-03
|
23317.004279/2024-18
|
2025-01-08
|
827.97
|
|
506580
|
2025-01-30
|
23317.004279/2024-18
|
2025-01-30
|
75.27
|
|
533226
|
2025-03-03
|
23317.001311/2025-94
|
2025-03-06
|
225.81
|
|
560653
|
2025-04-03
|
23317.001952/2025-49
|
2025-04-03
|
225.81
|
|
588727
|
2025-05-01
|
23317.002683/2025-38
|
2025-05-05
|
376.35
|
|
616144
|
2025-06-01
|
23317.003511/2025-81
|
2025-06-03
|
301.08
|
|
644572
|
2025-07-01
|
23317.004109/2025-14
|
2025-07-01
|
526.89
|
|
669196
|
2025-07-30
|
23317.004939/2025-41
|
2025-08-04
|
301.08
|
|
823316
|
2025-12-30
|
23317.007969/2025-18
|
2025-12-30
|
225.81
|
|
792846
|
2025-12-03
|
23317.007970/2025-34
|
2025-12-30
|
301.08
|
|
823505
|
2025-12-30
|
23317.000350/2026-55
|
2026-01-23
|
249.90
|
|
852914
|
2026-01-29
|
23317.000475/2026-85
|
2026-01-29
|
301.08
|
|
885657
|
2026-03-04
|
23317.001080/2026-08
|
2026-03-11
|
150.54
|
|
919865
|
2026-04-01
|
23317.002547.2026-29
|
2026-05-05
|
150.54
|
|
952690
|
2026-05-04
|
23317.002544.2026-95
|
2026-05-05
|
225.81
|
|
988142
|
2026-06-02
|
23317.003249.2026-56
|
2026-06-08
|
301.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
200
|
75.27
|
15054.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.867-**
|
RAÍSA MOREIRA DE LEMOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
