|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000565
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153176 - REGIONAL NORTE
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23064.055594/2024-22
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES, DESEG, DIRPPG,COENT, DIREC, DAFIS, COECI, DEPRO, COENC E COELT.
|
|
Informações Complementares
|
15317605900132024 - UASG Minuta: 153176
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.740,17
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.740,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
2024NE000565
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055594/2024-22
|
18/12/2024
|
31/12/2024
|
1.740,17
|
1
|
1.740,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150149
|
2024NE000565
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.740,17
|
1.740,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16354
|
2025-04-10
|
23064.055594/2024-22
|
2025-04-16
|
1740.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
9.42
|
9.4200
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
2
|
52.47
|
104.9400
|
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
2
|
99.76
|
199.5200
|
|
Material
|
FIO SOLDA
|
8
|
148.5
|
1188.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
5
|
5.82
|
29.1000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
3
|
69.73
|
209.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
