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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240129 - CTI/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240129 - CTI/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00316/2019
Unidade Realizadora da Compra 240129 - CTI/MCTI
Número da Compra 00101/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Dilad -Divisão de Logística e Apoio Administrativo
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 01241.000568/2018-98
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E S10, GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA A FROTA DE VEÍCULO E GERADORES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.
Informações Complementares CC2103
Vig. Início 25/06/2019
Vig. Fim 24/06/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 109.150,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.095,85
Valor Acumulado R$ 1.746.403,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2019 00316/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00316/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000568/2018-98 25/06/2019 24/06/2020 109.150,00 1 109.150,00
02/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/06/2020. 25/06/2020 24/06/2021 109.150,00 1 109.150,00
16/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/06/2021. 25/06/2021 24/06/2022 109.150,00 1 109.150,00
15/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 316/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/06/2022 A 24/06/2023. 25/06/2022 24/06/2023 109.150,24 1 109.150,24
12/06/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 316/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/06/2023 A 24/06/2024, CONFORME DISPOSTO NO § 2º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 25/06/2023 24/06/2024 109.150,24 12 9.095,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240129 2022NE000028 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00
240129 2021NE000021 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.998,10 0,00 0,00 7.277,04 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2023NE000025 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.113,10 0,00 1.886,90 1.113,10 1.113,10 1.113,10 0,00
240129 2021NE000022 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 2.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2023NE000026 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1.011,96 1.011,96 10.988,04
240129 2021NE000020 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.487,32 0,00 0,00 2.478,20 519,95 0,00 0,00 519,95
240129 2019NE800155 2000000M-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CTI. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2019NE800154 2000000M-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CTI. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2022NE000018 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 4.893,00 7.547,01 2.440,01 2.440,01 2.666,99
240129 2020NE800022 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2023NE000027 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.300,00 2.098,29 0,00 30.201,71 2.098,29 2.098,29 2.098,29 0,00
240129 2022NE000017 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.400,00 0,00 0,00 2.391,76 2.016,48 1.008,24 1.008,24 0,00
240129 2020NE800021 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2024NE000006 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.378,65 0,00 0,00 1.378,65 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2024NE000026 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.510,50 0,00 0,00 8.510,50 0,00 0,00 0,00 0,00
240129 2024NE000033 2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
448572 2022-10-03 01241.000568/2018-98 2022-10-14 0.00
448571 2022-10-03 01241.000568/2018-98 2022-10-14 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2020-09-19 5457.51
Seguro Garantia 2021-06-25 5457.51
Seguro Garantia 2022-07-07 5457.51
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 3000 3 9000.0000
Material GASOLINA COMUM 7000 4.6 32200.0000
Material ÓLEO DIESEL 7000 3.45 24150.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 2500.02 30000.2400
Material ÓLEO DIESEL 4000 3.45 13800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.377.938-** AUDREY ALBANÊS APPENDINO Fiscal Titular
***.609.818-** PAULO RICARDO NUCCI Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo