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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00370/2019
Unidade Realizadora da Compra 240129 - CTI/MCTI
Número da Compra 00101/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 01340.004184/2019-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS (DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.037.0/19)
Informações Complementares CC2103
Vig. Início 06/09/2019
Vig. Fim 06/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 719.730,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 59.977,50
Valor Acumulado R$ 2.878.920,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2019 00370/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00370/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004184/2019-15 06/09/2019 06/09/2020 719.730,00 1 719.730,00
12/08/2020 00371/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PARA O PERÍODO DE 06/09/2020 ATÉ 06/09/2021. (R.D. Nº 01.06.037.1/20) 06/09/2020 06/09/2021 719.730,00 1 0,00
07/07/2021 00372/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PARA O PERÍODO DE 07/09/2021 ATÉ 06/09/2022. (R.D. Nº 01.06.037.2/21) 07/09/2021 06/09/2022 719.730,00 12 59.977,50
28/06/2022 00373/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.037.0/19 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/09/2022 A 06/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.037.3/22) 07/09/2022 06/09/2023 719.730,00 12 59.977,50
25/05/2023 00374/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.037.0/19 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/09/2023 A 06/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.037.4/23) 06/09/2023 06/09/2024 719.730,00 12 59.977,50
16/10/2026 00370/2019 Termo de Encerramento 06/09/2019 06/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240106 2021NE000095 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.354,55 0,00 0,00 5.354,55 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2021NE000202 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.977,58 0,00 0,00 44.650,81 15.326,77 0,00 0,00 15.326,77
240106 2021NE000156 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.335,00 0,00 0,00 7.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2021NE000290 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2021NE000291 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.175,00 0,00 0,00 23.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2022NE000002 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.852,60 0,00 0,00 2.852,60 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2023NE000259 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.955,16 33.576,92 0,00 86.378,24 26.359,95 0,00 0,00 26.359,95
240106 2022NE000250 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 136.350,94 0,00 0,00 106.103,71 28.406,26 0,00 0,00 28.406,26
240106 2023NE000053 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 239.910,22 0,00 0,00 239.910,22 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2024NE000054 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 224.767,00 0,00 0,00 224.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2019NE800944 2000000B-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2020NE800623 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2021NE000040 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.760,00 0,00 0,00 8.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2021NE000135 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.496,00 0,00 0,00 12.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240106 2022NE000024 2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 179.932,74 0,00 0,00 179.932,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
573839 2023-11-01 01340.009157/2023-15 2023-11-01 17043.61
573840 2023-11-01 01340.009157/2023-15 2023-11-01 20833.04
584871 2023-12-01 01340.010083/2023-51 2023-12-01 15060.71
584872 2023-12-01 01340.010083/2023-51 2023-12-01 34290.04
591798 2024-01-02 01340.000004/2024-85 2024-01-02 10912.71
591799 2024-01-02 01340.000004/2024-85 2024-01-02 15447.24
632566 2024-04-01 01340.002599/2024-11 2024-04-01 11816.69
606050 2024-02-01 01340.000723/2024-04 2024-02-01 6443.89
606051 2024-02-01 01340.000723/2024-04 2024-02-01 4560.94
632567 2024-04-01 01340.002599/2024-11 2024-04-01 16206.80
619552 2024-03-01 01340.001677/2024-52 2024-03-01 9556.26
619553 2024-03-01 01340.001677/2024-52 2024-03-01 9960.36
645.742 2024-05-01 01340.003555/2024-09 2024-05-02 14735.66
645743 2024-05-01 01340.003555/2024-09 2024-05-02 30167.61
659558 2024-06-01 01340.004498/2024-77 2024-06-03 12189.83
659559 2024-06-01 01340.004498/2024-45 2024-06-03 17602.15
673708 2024-07-01 01340.005372/2024-10 2024-07-01 14754.89
673709 2024-07-01 01340.005372/2024-10 2024-07-01 11881.93
686.291 2024-08-01 01340.006296/2024-06 2024-08-01 11890.21
686292 2024-08-01 01340.006296/2024-06 2024-08-01 13080.43
700233 2024-09-01 01340.007231/2024-31 2024-09-02 16775.14
700234 2024-09-01 01340.007231/2024-31 2024-09-02 14307.83
703564 2024-09-09 01340.007475/2024-14 2024-09-09 5533.63
703563 2024-09-09 01340.007475/2024-14 2024-09-09 3302.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 2000 3.85 7700.0000
Material GASOLINA COMUM 3000 4.89 14670.0000
Material GASOLINA COMUM 40000 4.6 184000.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 1000 3 3000.0000
Material ÓLEO DIESEL 30000 3.45 103500.0000
Material GASOLINA COMUM 30000 4.4 132000.0000
Material ÓLEO DIESEL 30000 3.45 103500.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 4000 4.61 18440.0000
Material ÓLEO DIESEL 8000 3.88 31040.0000
Material ÓLEO DIESEL 4000 4 16000.0000
Material ÓLEO DIESEL 4000 3.76 15040.0000
Material ÓLEO DIESEL 2000 4.1 8200.0000
Material GASOLINA COMUM 3000 4.96 14880.0000
Material GASOLINA COMUM 3000 4.55 13650.0000
Material GASOLINA COMUM 3000 4.85 14550.0000
Material ÓLEO DIESEL 2000 3.65 7300.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 4000 3.8 15200.0000
Material GASOLINA COMUM 2000 4.38 8760.0000
Material ÓLEO DIESEL 2000 4.15 8300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.312.958-** JOÃO BOSCO DE CASTRO Fiscal Titular
***.037.818-** SERGIO VICENTINI Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo