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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00037/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23122.038218/2024-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SETE LAGOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, EM SETE LAGOAS/MG A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2025
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Vig. Fim
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12/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 431.355,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 431.355,04
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Valor Acumulado
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R$ 1.931.830,69
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038218/2024-31
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12/01/2025
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12/09/2025
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367.992,24
|
1
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367.992,24
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05/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 01 (UM) POSTO DE AUX. ADMINISTRATIVO
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05/05/2025
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12/09/2025
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404.399,44
|
1
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404.399,44
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26/06/2025
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00029/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO 003/2025 COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE R$ 18.367,61
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12/01/2025
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12/09/2025
|
431.355,04
|
1
|
431.355,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2024NE002109
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000267
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
382.627,78
|
0,00
|
0,00
|
382.627,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5930
|
2025-02-24
|
23122.038218/2024-31
|
2025-02-24
|
26902.58
|
|
6036
|
2025-04-17
|
23122.038218/2024-31
|
2025-04-17
|
44662.05
|
|
6004
|
2025-04-01
|
23122.038218/2024-31
|
2025-04-01
|
44826.49
|
|
6102
|
2025-05-21
|
23122.038218/2024-31
|
2025-05-21
|
43537.56
|
|
6253
|
2025-07-18
|
23122.038218/2024-31
|
2025-07-18
|
6407.98
|
|
6185
|
2025-06-25
|
23122.038218/2024-31
|
2025-06-25
|
43204.59
|
|
6252
|
2025-07-18
|
23122.038218/2024-31
|
2025-07-18
|
49971.47
|
|
6315
|
2025-08-13
|
23122.038218/2024-31
|
2025-08-14
|
51572.65
|
|
6410
|
2025-09-18
|
23122.038218/2024-31
|
2025-09-18
|
51380.14
|
|
6497
|
2025-10-27
|
23122.038218/2024-31
|
2025-10-28
|
20362.27
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5085.78
|
40686.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
10
|
4883.36
|
390668.8000
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.784.206-**
|
SIMONE BHERING DE SOUZA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.445.776-**
|
RAFAELLA APARECIDA RAIMUNDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.477.746-**
|
RAPHAELA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.641.376-**
|
LUCAS RESENDE AARAO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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