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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158155 - IF DO RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000375
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
Processo 23134.001716.2023-17
Objeto DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITORES) DESTINADO AO CAMPUS IFRN-LAJES, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 08/2022 - UG:201057 (ITEM 11) E CONFORME PROCESSO Nº 23134.001716.2023-17.
Informações Complementares 20105705000082022 - UASG Minuta: 158155
Vig. Início 29/08/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.380,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.380,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2023 2023NE000375 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001716.2023-17 29/08/2023 31/12/2023 1.380,00 1 1.380,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2023NE000375 LPP02P6007N - REL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MONITOR COMPUTADOR 2 690 1380.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000375 0 09/01/2025 16:02:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo