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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000609
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
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Processo
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23134.003136.2023-56
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA - MATERIAL DE CONSUMO- PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES . CDO 94/2023 DIAD/LAJ. AUTORIZAÇÃO REITORIA-1329657. PREGÃO 21/2022-UASG-158366 PROCESSO DE EMPENHO 23134.003136.2023-56.
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Informações Complementares
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15836605000212022 - UASG Minuta: 158155
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Vig. Início
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24/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.870,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.870,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
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2023NE000609
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003136.2023-56
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24/11/2023
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31/12/2023
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3.870,00
|
1
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3.870,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2023NE000609
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L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.870,00
|
3.612,00
|
0,00
|
258,00
|
3.612,00
|
3.612,00
|
3.612,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7207
|
2025-01-16
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23134.000424/2025-11
|
2025-01-30
|
258.00
|
|
7331
|
2025-03-11
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23134.001004/2025-51
|
2025-03-17
|
258.00
|
|
000.007.529
|
2025-05-06
|
23134.001613/2025-19
|
2025-05-14
|
258.00
|
|
7722
|
2025-06-30
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23134.002066/2025-81
|
2025-06-30
|
258.00
|
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000.008.009
|
2025-10-10
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23134.003439/2025-31
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2025-10-23
|
258.00
|
|
000.008.031
|
2025-10-23
|
23134.003465/2025-69
|
2025-10-28
|
258.00
|
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000.007.926
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2025-09-12
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23134.002956/2025-92
|
2025-09-16
|
258.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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30
|
129
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3870.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.968.044-**
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ELTON DA SILVA FREITAS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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