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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000089
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Unidade Realizadora da Compra
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070008 - TRE/RN
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.588.655/0001-00 - AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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23134.000604.2024-11
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÃO DE 20LITROS, PARA O IFRN/LAJES, PREGÃO 13/2023-UASG-70008, AUTORIZAÇÃO - REITORIA 1401007, PROCESSO DE EMPENHO 23134.000604.2024-11, CDO/DIAD/LAJES 10/2024.
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Informações Complementares
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07000805000132023 - UASG Minuta: 158155
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Vig. Início
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06/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2024
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2024NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000604.2024-11
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06/03/2024
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31/12/2024
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9.760,00
|
1
|
9.760,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2024NE000089
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.760,00
|
6.383,04
|
27,91
|
3.349,05
|
6.763,68
|
380,64
|
380,64
|
6.030,31
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10295
|
2025-01-23
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23134.000331/2025-96
|
2025-01-27
|
1268.80
|
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000.010.809
|
2025-04-07
|
23134.001240/2025-78
|
2025-04-08
|
1171.20
|
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00.011.390
|
2025-07-07
|
23134.002158/2025-61
|
2025-07-07
|
1073.60
|
|
11585
|
2025-08-07
|
23134.002514/2025-46
|
2025-08-07
|
1464.00
|
|
11945
|
2025-10-09
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23134.003348/2025-03
|
2025-10-15
|
1024.80
|
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000.012.546
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2026-01-13
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23134.000406/2026-10
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2026-02-04
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380.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1000
|
9.76
|
9760.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.968.044-**
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ELTON DA SILVA FREITAS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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