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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000412
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.968.451/0001-40 - C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA
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Processo
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23064.038127/2024-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROJETO MODA INCLUSIVA DESENVOLVIDO PELO CURSO DE DESIGN DE MODA - EMENDA 10
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Informações Complementares
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15317605900052024 - UASG Minuta: 153176
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.820,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.820,31
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Valor Acumulado
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R$ 55.820,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000412
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038127/2024-38
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04/12/2024
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31/12/2024
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55.820,31
|
1
|
55.820,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150149
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2024NE000412
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M20RKQ1510N - 2024 EMENDA 10 PARLAMENTAR FLAVIO ARNS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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55.820,31
|
55.820,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1269
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2025-02-14
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23064.038127/2024-38
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2025-03-06
|
5557.16
|
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1235
|
2024-12-17
|
23064.038127/2024-38
|
2025-03-06
|
44766.34
|
|
1241
|
2025-01-08
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23064.038127/2024-38
|
2025-03-06
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5496.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
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4
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10185.89
|
40743.5600
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Material
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RECEPTOR
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5
|
285.49
|
1427.4500
|
|
Material
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FLASH
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4
|
1017.34
|
4069.3600
|
|
Material
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CONJUNTO ILUMINACAO
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4
|
1389.29
|
5557.1600
|
|
Material
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MICROFONE
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2
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2011.39
|
4022.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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