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Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000076
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
|
00041/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.220.638/0001-09 - WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23321.000902.2024-02
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICEOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 41/2023 - PROCESSO 23321.000902.2024-02
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Informações Complementares
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15813905000412023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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05/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 81.576,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 81.576,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2024
|
2024NE000076
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000902.2024-02
|
05/07/2024
|
31/12/2024
|
81.576,80
|
1
|
81.576,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2024NE000076
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
81.576,80
|
29.989,92
|
491,75
|
51.095,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46932
|
2025-02-18
|
23321.000302/2025-17
|
2025-02-24
|
3942.80
|
|
47067
|
2025-03-13
|
23321.000471/2025-57
|
2025-03-17
|
388.80
|
|
46527
|
2025-01-03
|
23321.000009/2024-50
|
2025-01-03
|
266.60
|
|
46527
|
2024-12-16
|
23321.000902/2024-02
|
2025-01-09
|
275.80
|
|
47069
|
2025-03-13
|
23321.000472/2025-00
|
2025-03-17
|
909.30
|
|
47119
|
2025-03-20
|
23321.000569/2025-12
|
2025-03-25
|
5422.00
|
|
47158
|
2025-03-26
|
23321.000681/2025-45
|
2025-04-01
|
2787.52
|
|
47113
|
2025-03-20
|
23321.000563/2025-37
|
2025-03-25
|
1896.72
|
|
47360
|
2025-05-06
|
23321.000902/2024-02
|
2025-05-06
|
1452.36
|
|
47511
|
2025-05-29
|
23321.000902/2024-02
|
2025-06-04
|
5516.81
|
|
48661
|
2025-09-30
|
23321.002269/2025-60
|
2025-10-08
|
7375.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.98
|
2694.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
12.87
|
4118.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
9.9
|
3564.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
10.62
|
1593.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
10.35
|
3105.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
4.86
|
4860.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
10.08
|
6048.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
11
|
4400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
18.9
|
1512.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
14.49
|
1159.2000
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
10
|
9.48
|
94.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
28.5
|
570.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
200
|
35.66
|
7132.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
180
|
34.17
|
6150.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
73.99
|
739.9000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
200
|
19.18
|
3836.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
7.88
|
78.8000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
475
|
14.58
|
6925.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
600
|
4.98
|
2988.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
30
|
24.48
|
734.4000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
200
|
6.78
|
1356.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
7.58
|
151.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
12.29
|
3687.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
200
|
24.08
|
4816.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
9.48
|
94.8000
|
|
Material
|
SAL
|
20
|
3.18
|
63.6000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
90
|
30.2
|
2718.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
8.55
|
1710.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
9.2
|
736.0000
|
|
Material
|
CEBOLINHA E SALSA
|
100
|
2.79
|
279.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
10.44
|
835.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
8.64
|
1728.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
5.49
|
1098.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.767-**
|
GUSTAVO DIAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.763.357-**
|
JOILTON DOS SANTOS MENDES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
