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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
Unidade Gestora Origem do Contrato 158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000116
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00056/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 43.098.231/0001-92 - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Processo 23411.018336/2024-78
Objeto PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUNTENÇÃO DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM. DO CAMPUS, PE 56/2023 , UASG 158009, PROCESSO 23411.018336/2024-78
Informações Complementares 15800905000562023 - UASG Minuta: 158398
Vig. Início 11/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 21,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21,12
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/11/2024 2024NE000116 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018336/2024-78 11/11/2024 31/12/2024 21,12 1 21,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158398 2024NE000116 LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21,12 21,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COTOVELO 24 0.88 21.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000116 21.91 KB 09/01/2025 16:23:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo