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Órgão
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26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000342
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153028 - UNIFAL - MG
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.466.515/0001-17 - DISK ENTULHO FAMA LTDA
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Processo
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23087.002586/2023-34
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Objeto
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IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAÇAMBA - PRAZO DE EXECUÇÃO: ATÉ 6 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
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Informações Complementares
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15302806000202023 - UASG Minuta: 153028
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Vig. Início
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20/03/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
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2023NE000342
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.002586/2023-34
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20/03/2023
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31/12/2023
|
20.790,00
|
1
|
20.790,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153028
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2023NE000342
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MDB17G0145N - GESTAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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20.790,00
|
13.662,00
|
268,93
|
6.859,07
|
13.662,00
|
13.365,00
|
13.365,00
|
565,93
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
812
|
2025-02-14
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23087.002586/2023-34
|
2025-02-25
|
594.00
|
|
769
|
2024-12-26
|
23087.002586/2023-34
|
2025-01-10
|
594.00
|
|
856
|
2025-03-28
|
23087.002586/2023-34
|
2025-03-31
|
297.00
|
|
787
|
2025-01-29
|
23087.002586/2023-34
|
2025-02-12
|
594.00
|
|
845
|
2025-03-20
|
23087.002586/2023-34
|
2025-03-20
|
297.00
|
|
843
|
2025-03-17
|
23087.002586/2023-34
|
2025-03-20
|
297.00
|
|
880
|
2025-04-16
|
23087.002586/2023-34
|
2025-04-16
|
297.00
|
|
912
|
2025-05-06
|
23087.002586/2023-34
|
2025-05-07
|
297.00
|
|
914
|
2025-05-13
|
23087.002586/2023-34
|
2025-05-14
|
297.00
|
|
913
|
2025-05-13
|
23087.002586/2023-34
|
2025-05-14
|
297.00
|
|
921
|
2025-05-21
|
23087.002586/2023-34
|
2025-05-22
|
297.00
|
|
950
|
2025-06-09
|
23087.002586/2023-34
|
2025-06-09
|
297.00
|
|
1356
|
2026-02-27
|
23087.002586/2023-34
|
2026-02-27
|
219.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
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70
|
297
|
20790.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.877.636-**
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PEDRO OTAVIO SILVA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.054.116-**
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JOSÉ ANTÔNIO RAMOS
|
Fiscal Requisitante
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***.086.948-**
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SÍLVIO RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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