|
Órgão
|
60000 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00007/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
Coordenação de Administração
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA
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Processo
|
00300.001212/2019-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,POR DEMANDA, SEM MOTORISTA, NO DISTRITO FEDERAL.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 185.087,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 185.087,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.158.556,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00300.001212/2019-48
|
18/11/2019
|
17/11/2020
|
191.748,00
|
1
|
191.748,00
|
|
17/02/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO USO DE SUA COMPETÊNCIA E COM BASE NO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO DAS ANOTAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO Nº 00300.001212/2019-48, APOSTILA O CONTRATO Nº 07/2019, FIRMADO COM A EMPRESA FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA-EPP, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR DEMANDA.
AS DESPESAS CORRERÃO À CONTA DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO À VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE 2020, SOB A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: FONTE DE RECURSOS 0100, NATUREZA DA DESPESA 33.90.33, PROGRAMA DE TRABALHO 04122003220000001 E NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE800021, DE 21 DE JANEIRO DE 2020.
|
18/11/2019
|
18/11/2021
|
191.748,00
|
1
|
191.748,00
|
|
13/11/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE18/11/2020 A 18/11/2020
|
18/11/2020
|
18/11/2021
|
191.748,00
|
1
|
0,00
|
|
18/11/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR ANUAL PACTUADO, NO PERCENTUAL DE 3,92% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), CONFORME – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CALCULADO E DIVULGADO PELO IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, COM EFEITO A PARTIR DE 18/11/2020.
|
18/11/2019
|
18/11/2021
|
199.264,53
|
1
|
199.264,53
|
|
18/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO USO DE SUA COMPETÊNCIA E COM BASE NO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93, BEM COMO DAS ANOTAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO Nº 00300.001212/2019-48, APOSTILA O CONTRATO Nº 07/2019, FIRMADO COM A EMPRESA FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA-EPP, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR DEMANDA.
AS DESPESAS CORRERÃO À CONTA DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO À VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE 2021, SOB A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: FONTE DE RECURSOS 0100, NATUREZA DA DESPESA 33.90.33, PROGRAMA DE TRABALHO 04122003220000001 E NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE16, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.
|
18/11/2019
|
18/11/2021
|
199.264,53
|
1
|
199.264,53
|
|
18/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 19/11/2021 À 18/11/2022.
|
18/11/2019
|
18/11/2022
|
199.264,53
|
1
|
199.264,53
|
|
02/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR ANUAL PACTUADO, NO PERCENTUAL DE 10,67% (DEZ VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO), CONFORME – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
|
18/11/2019
|
18/11/2022
|
220.526,05
|
1
|
220.526,05
|
|
07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 07/2019, FIRMADO COM A FAST AUTOMOTIVE LTDA EPP, INFOMANDO A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2022.
|
18/11/2019
|
18/11/2022
|
220.526,05
|
1
|
220.526,05
|
|
08/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA; ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO, DE ACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020; ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES
|
19/11/2022
|
18/11/2023
|
220.526,05
|
1
|
220.526,05
|
|
10/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023, CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO À VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DE 2023, SOB A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: FONTE DE RECURSOS 0100, NATUREZA DA DESPESA 33.90.39, PROGRAMA DE TRABALHO 04122003220000001 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000047, DE 26 DE JANEIRO DE 2023;
REAJUSTAR O VALOR ANUAL PACTUADO, NO PERCENTUAL DE 5,90% (CINCO VIRGULA NOVENTA POR CENTO) , CONFORME ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CALCULADO E DIVULGADO PELO IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, COM EFEITO A PARTIR DE 18/11/2022, DOC. SUPER 3863106.
|
18/11/2019
|
18/11/2023
|
233.536,92
|
1
|
233.536,92
|
|
18/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A EXCLUSÃO DE DOIS VEÍCULOS, CORRESPONDENDO À 20,74% (VINTE VÍRGULA SETENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 48.449,52 (QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666 DE 19931993.
|
18/07/2023
|
18/11/2023
|
185.087,40
|
1
|
185.087,40
|
|
20/10/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
18/11/2023
|
18/11/2024
|
185.087,40
|
1
|
185.087,40
|
|
01/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INIDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
18/11/2019
|
18/11/2024
|
185.087,40
|
1
|
185.087,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110101
|
2021NE000016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
141.084,02
|
0,00
|
0,00
|
141.084,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2019NE800249
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2020NE800430
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.958,00
|
31.958,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2020NE800021
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
187.373,44
|
51.611,44
|
0,00
|
135.762,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2021NE000310
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2023NE000195
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
40.847,90
|
16.082,02
|
0,00
|
24.765,88
|
16.082,02
|
3.699,08
|
3.699,08
|
12.382,94
|
|
110101
|
2022NE000295
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
36.754,34
|
0,00
|
0,00
|
16.195,46
|
16.195,46
|
0,00
|
0,00
|
16.195,46
|
|
110101
|
2023NE000047
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
119.071,50
|
0,00
|
0,00
|
119.071,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2024NE000034
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
139.163,44
|
7.904,28
|
0,00
|
131.259,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2021NE000280
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.543,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.194,32
|
0,00
|
0,00
|
14.194,32
|
|
110101
|
2022NE000041
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
141.943,20
|
0,00
|
0,00
|
141.943,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-02-18
|
9587.40
|
|
Seguro Garantia
|
2022-02-16
|
9587.40
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-16
|
11026.30
|
|
Seguro Garantia
|
2024-02-18
|
11026.30
|
|
Seguro Garantia
|
2025-02-18
|
9254.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
1
|
27725.16
|
27725.1600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
3
|
40440.36
|
121321.0800
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
0
|
23019
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
1
|
36041.16
|
36041.1600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
0
|
25430.52
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.001-**
|
WILLIAM GIULIANO DOS PRAZERES
|
Gestor
|
|
***.499.613-**
|
RONNEY CARDOSO PORTO GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.209.161-**
|
NILO DA LUZ GUTEMBERG
|
Fiscal Técnico
|
|
***.117.101-**
|
AIRTON FERREIRA ARAUJO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
