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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000201
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.808.009/0001-27 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25062001658/2023-30
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA Nº ARP 75/2024, PE 90012/2024, PROCESSO 25062001658/2023-30 CONFORME DESPACHO, SEI Nº 0044236507
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Informações Complementares
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25705005900122024 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.442,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.442,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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2024NE000201
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062001658/2023-30
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06/11/2024
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31/12/2024
|
26.442,50
|
1
|
26.442,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257050
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2024NE000201
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.442,50
|
26.442,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
875
|
2024-11-27
|
25062.001839/2024-47
|
2025-01-10
|
4160.00
|
|
866
|
2024-11-26
|
25062.001839/2024-47
|
2025-01-10
|
18031.50
|
|
926
|
2024-12-03
|
25062.001839/2024-47
|
2025-01-10
|
3680.00
|
|
1007
|
2024-12-11
|
25062.001839/2024-47
|
2025-01-10
|
465.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALOPURINOL
|
2000
|
0.32
|
640.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
3250
|
2.79
|
9067.5000
|
|
Material
|
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO
|
13000
|
0.21
|
2730.0000
|
|
Material
|
DIGOXINA
|
1500
|
0.24
|
360.0000
|
|
Material
|
EPINEFRINA
|
150
|
1.7
|
255.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
1000
|
5.2
|
5200.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
300
|
4.75
|
1425.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
1750
|
3.6
|
6300.0000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
1500
|
0.31
|
465.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.383.102-**
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IRAJÁ SOARES DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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