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Órgão
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25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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173030 - CVM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173030 - CVM/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME
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Processo
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19957.004822/2019-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2020
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Vig. Fim
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01/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.868.398,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.868.398,52
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Valor Acumulado
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R$ 49.352.115,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.004822/2019-15
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02/03/2020
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01/03/2021
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15.168,80
|
1
|
15.168,80
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31/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA (CLÁUSULA NONA)
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02/03/2020
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01/03/2021
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3.399.865,78
|
1
|
3.399.865,78
|
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20/12/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP E REGIÃO METROPOLITANA
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02/03/2022
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01/03/2023
|
3.399.865,78
|
1
|
3.399.865,78
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25/04/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP E REGIÃO METROPOLITANA. - REAJUSTE DE VALORES
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02/03/2020
|
01/03/2023
|
3.868.398,52
|
1
|
3.868.398,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173030
|
2022NE400080
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
944,73
|
0,00
|
0,00
|
744,73
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
84,88
|
|
173030
|
2023NE400055
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
234,79
|
0,00
|
0,00
|
234,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2020NE800100
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173030
|
2021NE400061
|
CVMADMG2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - GESTAO CVM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.922,67
|
0,00
|
922,67
|
77,33
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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1201366
|
3.22
|
3868398.5200
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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