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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253028 - CVSPAF-SP/ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253028 - CVSPAF-SP/ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.242.714/0001-31 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME
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Processo
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25759.905341/2020-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTES DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DESTA CRPAF-SP NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO E REGIÃO METROPOLITANA DENOMINADO TAXIGOV.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2020
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Vig. Fim
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01/04/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 243.266,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.272,20
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Valor Acumulado
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R$ 700.258,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25759.905341/2020-93
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01/04/2020
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01/04/2021
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203.080,80
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12
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16.923,40
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19/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO:
I. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOSE) MESES, DE 01/04/2021 A 01/04/2022 OU ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO COM MESMO OBJETO, RESULTANTE DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, MEDIANTE ENVIO PRÉVIO DE COMUNICAÇÃO À CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS.
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01/04/2021
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01/04/2022
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203.080,80
|
12
|
16.923,40
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01/04/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR, A PARTIR DE 1º DIA DE ABRIL DE 2021, O VALOR DO KM RODADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2020 EM VIRTUDE DA REAJUSTE CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA 6A DO CONTRATO SUPRA , QUE PASSARÁ A TER O VALOR ABAIXO ESPECIFICADO: 6 ,43% PASSANDO O VALOR DO KM RODADO A SER DE R$ 3,01
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01/04/2020
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01/04/2022
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215.997,60
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12
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17.999,80
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10/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO: I. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOSE) MESES, DE 01/04/2022 A 01/04/2023 OU ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO COM MESMO OBJETO, RESULTANTE DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, MEDIANTE ENVIO PRÉVIO DE COMUNICAÇÃO À CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS.
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01/04/2022
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01/04/2023
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215.997,60
|
12
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17.999,80
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25/05/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR, A PARTIR DE 1º DIA DE ABRIL DE 2022, O VALOR DO KM RODADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2020 EM VIRTUDE DA REAJUSTE CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA 6A DO CONTRATO SUPRA , QUE PASSARÁ A TER O VALOR DE R$ 3,39 REAJUSTADO PELO IPCA DE 12,48%.
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01/04/2020
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01/04/2023
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243.266,40
|
12
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20.272,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253028
|
2021NE000006
|
21PAFSP0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253028
|
2021NE000032
|
21PAFSP0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253028
|
2021NE000068
|
21PAFSP0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.988,02
|
0,00
|
0,00
|
5.752,37
|
1.849,21
|
0,00
|
0,00
|
1.849,21
|
|
253028
|
2022NE000010
|
22PAFSP0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253028
|
2022NE000031
|
22PAFSP0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.268,80
|
0,00
|
0,00
|
2.750,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253028
|
2020NE800028
|
20PAFSP0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
68.960,80
|
67.693,60
|
0,00
|
1.267,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
71760
|
3.39
|
243266.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.364.873-**
|
KÁTIA CRISTINA DE FREITAS MATOS
|
Gestor
|
|
***.948.008-**
|
KEILA STAIGER
|
Gestor Substituto
|
|
***.694.730-**
|
ANTONIO CARLOS VERONESE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.948.008-**
|
KEILA STAIGER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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