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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00295/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.703.102/0001-61 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA
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Processo
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23110.039661/2024-69
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA COM A FINALIDADE DE APOIAR A CONTRATANTE NO PROJETO “SAÚDE, NUTRIÇÃO, VIOLÊNCIAS E EQUIDADE AO LONGO DO CICLO VITAL: O CONSÓRCIO DE PESQUISA RPS (RIBEIRÃO PRETO – PELOTAS – SÃO LUÍS)”. GESTÃO UFPEL
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Informações Complementares
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O APOIO CONSISTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRA...
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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06/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.357.541,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.357.541,64
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Valor Acumulado
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R$ 400.831.998,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.039661/2024-69
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06/01/2025
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06/12/2028
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8.247.541,64
|
1
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8.247.541,64
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08/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AUMENTAR O VALOR GLOBAL DO PROJETO EM R$110.000, PASSANDO ASSIM O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 8.247.541,64 PARA O NOVO VALOR DE R$8.357.541,64, BEM COMO AJUSTAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FICANDO DA SEGUINTE MANEIRA
DEZEMBRO DE 2024: R$140.000,00
FEVEREIRO DE 2025: R$ 2.780.000,00
MARÇO DE 2025: R$110.000,00
JANEIRO DE 2026: R$3.400.000,00
JANEIRO DE 2027 : R$1.034.085,40
JANEIRO DE 2028: R$ 944.788,55
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08/04/2025
|
06/12/2028
|
8.357.541,64
|
1
|
8.357.541,64
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03/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto suprimir o valor de R$ 51.332,31 do cronograma de desembolso de Fevereiro de 2025, assim reduzindo o valor de repasse de R$2.780.667,69 para um valor de repasse de R$2.728.667,69 e consecutivamente reduzir o valor total do contrato para R$8.357541,64.
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03/11/2025
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06/12/2028
|
8.357.541,64
|
1
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8.357.541,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
|
2024NE002129
|
MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.000,00
|
140.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000468
|
MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
510.001,38
|
510.001,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE001272
|
MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.197.346,75
|
0,00
|
1.197.346,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.022.534,75
|
1.197.346,75
|
|
154047
|
2025NE001530
|
MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.531.320,94
|
0,00
|
1.531.320,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.286.309,58
|
1.531.320,94
|
|
154047
|
2026NE000336
|
MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
849.299,50
|
849.299,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000848
|
MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
612.626,16
|
612.626,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000851
|
MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
577.871,47
|
577.871,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7682
|
2025-02-07
|
23110.039661/2024-69
|
2025-02-12
|
140000.00
|
|
8467
|
2025-04-09
|
23110.039661/2024-69
|
2025-04-09
|
110000.00
|
|
10517
|
2025-09-09
|
23110.039661/2024-69
|
2025-09-11
|
1197346.75
|
|
11298
|
2025-10-31
|
23110.039661/2024-69
|
2025-11-03
|
1531320.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
7746619.22
|
7746619.2200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
610922.42
|
610922.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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