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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000003
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.273.957/0001-26 - J L SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08752.000336/2023-86
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, SEM FRANQUIA OU LIMITE DE TRÁFEGO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CENTRAL E ROTEADOR WI-FI), INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA AS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE MIRANDA-MS E SIDROLÂNDIA-MS.
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Informações Complementares
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19402006000092023 - UASG Minuta: 194020
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Vig. Início
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09/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 398,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 398,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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2025NE000003
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000336/2023-86
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09/01/2025
|
31/12/2025
|
398,80
|
1
|
398,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194020
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2025NE000003
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.988,00
|
0,00
|
0,00
|
3.988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147
|
2026-08-10
|
08752.000336/2023-86
|
2026-08-11
|
398.80
|
|
159
|
2026-10-13
|
08752.000336/2023-86
|
2026-10-14
|
398.80
|
|
160
|
2026-10-13
|
08752.000336/2023-86
|
2026-10-14
|
398.80
|
|
202500000000012
|
2025-02-21
|
08752.000328/2024-11
|
2025-02-26
|
398.80
|
|
83
|
2026-01-09
|
08752.000336/2023-86
|
2026-01-28
|
398.80
|
|
202500000000006
|
2025-01-28
|
08752.000336/2023-86
|
2025-01-30
|
398.80
|
|
202500000000017
|
2025-03-25
|
08752.000328/2024-11
|
2025-03-25
|
398.80
|
|
09
|
2025-05-30
|
08752.000336/2023-86
|
2025-07-31
|
398.80
|
|
28
|
2025-07-21
|
08752.000336/2023-86
|
2025-07-31
|
398.80
|
|
202500000000025
|
2025-04-25
|
08752.000328/2004-11
|
2025-06-04
|
398.80
|
|
15
|
2025-06-13
|
08752.000328/2024-11
|
2025-06-25
|
398.80
|
|
47
|
2025-09-25
|
08752.000328/2024-11
|
2025-10-07
|
398.80
|
|
36
|
2025-08-27
|
08752.000336/2023-86
|
2025-09-01
|
398.80
|
|
61
|
2025-11-19
|
08752.000328/2024-11
|
2025-11-26
|
398.80
|
|
67
|
2025-11-27
|
08752.000328/2024-11
|
2025-11-27
|
398.80
|
|
82
|
2026-01-09
|
08752.000336/2023-86
|
2026-01-27
|
398.80
|
|
100
|
2026-03-10
|
08752.000336/2023-86
|
2026-03-10
|
398.80
|
|
112
|
2026-04-13
|
08752.000336/2023-86
|
2026-04-14
|
398.80
|
|
120
|
2026-05-15
|
08752.000336/2023-86
|
2026-05-18
|
398.80
|
|
132
|
2026-06-22
|
08752.000336/2023-86
|
2026-07-06
|
398.80
|
|
133
|
2026-06-22
|
08752.000336/2023-86
|
2026-07-06
|
398.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
199.4
|
199.4000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
199.4
|
199.4000
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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