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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158402 - IFPR/CAMPUS UMUARAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000155
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.497.089/0001-44 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23411.017791/2024-56
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.017791/2024-56, CAMPUS UMUARAMA, PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA.
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Informações Complementares
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15800905900052024 - UASG Minuta: 158402
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.656,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.656,79
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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2024NE000155
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017791/2024-56
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08/11/2024
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31/12/2024
|
3.656,79
|
1
|
3.656,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158402
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2024NE000155
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LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.656,79
|
3.656,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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30
|
14.65
|
439.5000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
51.03
|
510.3000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
44.23
|
442.3000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
20
|
13.7
|
274.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
10
|
130.76
|
1307.6000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
5
|
5.56
|
27.8000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
20
|
7.71
|
154.2000
|
|
Material
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ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
20
|
6.28
|
125.6000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
6
|
6.69
|
40.1400
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
10
|
22.03
|
220.3000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
15
|
2.67
|
40.0500
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
10
|
3.3
|
33.0000
|
|
Material
|
ESPUDE VASO SANITÁRIO
|
20
|
2.1
|
42.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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