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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158337
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
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Processo
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23233.025112/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2025
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|
Vig. Fim
|
13/01/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.181,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.681,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.501,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.025112/2024-11
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13/01/2025
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13/01/2026
|
19.320,00
|
1
|
19.320,00
|
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16/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2025, POR MAIS 12 MESES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO.
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13/01/2026
|
13/01/2027
|
20.181,96
|
12
|
1.681,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158337
|
2025NE000062
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.094,67
|
0,00
|
0,00
|
13.094,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158337
|
2024NE000261
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.610,00
|
1.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158337
|
2026NE000047
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.100,00
|
1.610,00
|
0,00
|
14.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158337
|
2025NE000215
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.610,00
|
0,00
|
0,00
|
1.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5311
|
2026-07-01
|
23233.025112/2024-11
|
2026-07-27
|
1610.00
|
|
5439
|
2026-08-01
|
23233.007637/2025-55
|
2026-08-14
|
1610.00
|
|
5565
|
2026-09-01
|
23233.025112/2024-11
|
2026-09-15
|
1610.00
|
|
5697
|
2026-10-01
|
23233.007637/2025-55
|
2026-10-16
|
1610.00
|
|
3387
|
2025-03-01
|
23233.025112/2024-11
|
2025-04-01
|
1610.00
|
|
3533
|
2025-05-01
|
23233.025112/2024-11
|
2025-05-15
|
1610.00
|
|
3386
|
2025-03-01
|
23233.025112/2024-11
|
2025-04-01
|
214.67
|
|
3422
|
2025-04-01
|
23233.025112/2024-11
|
2025-04-01
|
1610.00
|
|
3648
|
2025-06-01
|
23233.025112/2024-11
|
2025-06-16
|
1610.00
|
|
3766
|
2025-07-01
|
23233.007637/2025-55
|
2025-07-10
|
1610.00
|
|
3888
|
2025-08-01
|
23233.025112/2024-11
|
2025-08-12
|
1610.00
|
|
4008
|
2025-09-01
|
23233.007637/2025-55
|
2025-10-16
|
1610.00
|
|
4142
|
2025-10-01
|
23233.007637/2025-55
|
2025-10-16
|
1610.00
|
|
4920
|
2026-04-01
|
23233.007637/2025-55
|
2026-04-10
|
1610.00
|
|
4263
|
2025-11-01
|
23233.025112/2024-11
|
2025-11-14
|
1610.00
|
|
4405
|
2025-12-01
|
23233.025112/2024-11
|
2025-12-10
|
1610.00
|
|
4546
|
2026-01-01
|
23233.007637/2025-55
|
2026-02-05
|
1610.00
|
|
4655
|
2026-02-01
|
23233.007637/2025-55
|
2026-02-13
|
1610.00
|
|
4784
|
2026-03-01
|
23233.007637/2025-55
|
2026-03-19
|
1610.00
|
|
5048
|
2026-05-01
|
23233.025112/2024-11
|
2026-05-11
|
1610.00
|
|
5178
|
2026-06-01
|
23233.025112/2024-11
|
2026-06-01
|
1610.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1681.83
|
20181.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
