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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00296/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.703.102/0001-61 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA
Processo 23110.039671/2024-02
Objeto CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA COM A FINALIDADE DE APOIAR A CONTRATANTE NO PROJETO “SAÚDE, NUTRIÇÃO, VIOLÊNCIAS E EQUIDADE AO LONGO DO CICLO VITAL: O CONSÓRCIO DE PESQUISA RPS (RIBEIRÃO PRETO – PELOTAS – SÃO LUÍS), GESTÃO USP”.
Informações Complementares O APOIO CONSISTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRA...
Vig. Início 06/01/2025
Vig. Fim 06/12/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.668.087,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.668.087,70
Valor Acumulado R$ 143.078.291,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/01/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.039671/2024-02 06/01/2025 06/12/2028 3.690.959,05 1 3.690.959,05
03/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO SUPRIMIR O VALOR DE R$ 22.871,35 DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO DE 2025, ASSIM REDUZINDO O VALOR DE REPASSE DE R$1.510.000,00 PARA UM VALOR DE REPASSE DE R$1.487.128,65 E CONSECUTIVAMENTE REDUZIR O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$3.668.087,70. 03/11/2025 06/12/2028 3.668.087,70 1 3.668.087,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2024NE002130 MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE001273 MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 650.357,41 0,00 650.357,41 0,00 0,00 0,00 0,00 650.357,41
154047 2025NE001535 MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 836.771,24 0,00 836.771,24 0,00 0,00 0,00 0,00 836.771,24
154047 2026NE000337 MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 249.785,14 249.785,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000470 MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.010,66 150.010,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000849 MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.184,23 180.184,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000852 MCONVQ0106N - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO SAUDE COLETIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 169.950,06 169.950,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11297 2025-10-31 23110.039671/2024-02 2025-11-03 836771.24
7579 2025-01-31 23110.039671/2024-02 2025-02-05 110000.00
10516 2025-09-09 23110.039671/2024-02 2025-09-11 650357.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 273401.43 273401.4300
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3394686.27 3394686.2700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo