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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Número da Compra
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00007/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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01242.000053/2019-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2019
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Vig. Fim
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02/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 198.795,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 198.795,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.391.565,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.000053/2019-69
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04/07/2019
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03/07/2020
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199.109,00
|
1
|
0,00
|
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04/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS DOZE MES, REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS
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04/07/2020
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04/07/2021
|
194.887,89
|
1
|
0,00
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03/07/2021
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00023/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, A FIM DE ATENDER AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CEMADEN.
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04/07/2021
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04/07/2022
|
198.795,00
|
1
|
198.795,00
|
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04/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGADA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 05 DE JULHO DE 2022 E ENCERRAMENTO EM 02 DE JANEIRO DE 2023, PODENDO SER PRORROGADA CONSOANTE OS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N.° 8.666/1993.
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05/07/2022
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02/01/2023
|
198.795,00
|
1
|
198.795,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240224
|
2019NE800083
|
20GB0003-01 - MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240224
|
2020NE800044
|
20GB0003-02 - MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.319,53
|
0,00
|
0,00
|
19.319,53
|
|
240224
|
2021NE000067
|
2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.721,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
48.721,97
|
0,00
|
0,00
|
48.721,97
|
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240224
|
2022NE000027
|
2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
198.795,00
|
0,00
|
0,00
|
198.795,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
1000
|
2.88
|
2880.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
500
|
24.51
|
12255.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
3000
|
3.52
|
10560.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
15000
|
4.26
|
63900.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
30000
|
3.63
|
108900.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
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100
|
3
|
300.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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