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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158415 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000132
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00301/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.448.432/0001-16 - HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA
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Processo
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23232.000349/2023-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - PREGÃO 301/2023 - UASG 158137 - TED 13231 - EC60040007 - 2023NC000767 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDEM 17
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Informações Complementares
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15813705003012023 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 65.001,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 65.001,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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2023NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000349/2023-18
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11/12/2023
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31/12/2023
|
65.001,20
|
1
|
65.001,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
|
2023NE000132
|
LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
65.001,20
|
65.001,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12624
|
2024-05-29
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
699.11
|
|
12625
|
2024-05-29
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
5195.04
|
|
12626
|
2024-05-29
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
1433.64
|
|
12627
|
2024-05-29
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
1038.39
|
|
12874
|
2024-07-10
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
414.34
|
|
13293
|
2024-11-06
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
327.09
|
|
13292
|
2024-11-06
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
197.68
|
|
13294
|
2024-11-06
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
170.28
|
|
13295
|
2024-11-06
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
4110.70
|
|
13296
|
2024-11-06
|
23232.000349/2023-18
|
2025-01-20
|
207.40
|
|
13619
|
2025-02-27
|
23232.000349/2023-18
|
2025-03-18
|
108.51
|
|
13621
|
2025-02-27
|
23232.000349/2023-18
|
2025-03-18
|
95.32
|
|
13618
|
2025-02-27
|
23232.000349/2023-18
|
2025-03-19
|
173.28
|
|
13620
|
2025-02-27
|
23232.000349/2023-18
|
2025-03-18
|
104.64
|
|
13617
|
2025-02-27
|
23232.000349/2023-18
|
2025-03-18
|
484.80
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
200
|
82.375
|
16475.0000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
300
|
99.297
|
29789.1000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
10
|
77.88
|
778.8000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
200
|
39.804
|
7960.8000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
155
|
64.5
|
9997.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.235.666-**
|
LENICE REGINA DA SILVA CARVALHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.600.866-**
|
THIAGO MARTINS CASSUCE
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.396.866-**
|
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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