|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170018 - SRRF01
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000202
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170018 - SRRF01
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.295.234/0001-03 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
|
|
Processo
|
13033.366129/2021-85
|
|
Objeto
|
EMPENHO COM FORÇA DE CONTRATO, CONFORME ART. 62 DA LEI 8.666/93, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME ITENS 343, 344 E 346, ARP 07/2022, PREGÃO 04/2022.
|
|
Informações Complementares
|
17001805000042022 - UASG Minuta: 170018
|
|
Vig. Início
|
28/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 914,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 914,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 914,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2022
|
2022NE000202
|
Termo de Encerramento
|
|
28/12/2022
|
31/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
28/12/2022
|
2022NE000202
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13033.366129/2021-85
|
28/12/2022
|
31/12/2022
|
914,10
|
1
|
914,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2022NE000202
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
914,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
914,10
|
0,00
|
0,00
|
914,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEIRA
|
2
|
152.35
|
304.7000
|
|
Material
|
BANDEIRA
|
2
|
152.35
|
304.7000
|
|
Material
|
BANDEIRA
|
2
|
152.35
|
304.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
