|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
00675/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGCEAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.724.245/0001-18 - ULTRAGENYX BRASIL FARMACEUTICA LTDA.
|
|
Processo
|
25000.083901/2024-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE BUROSUMABE, 10 MG/ML, 20 MG/ML E 30 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 417.490.503,04
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.581.750,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2025
|
00011/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.083901/2024-35
|
09/01/2025
|
09/01/2026
|
417.490.503,04
|
5
|
83.498.100,61
|
|
09/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2025, POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES, A PARTIR DE 10/01/2026 ATÉ 09/07/2027
|
10/01/2026
|
09/07/2027
|
417.490.503,04
|
6
|
69.581.750,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE001160
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.418.951,68
|
4.418.951,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000276
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
310.079.848,00
|
0,00
|
0,00
|
310.079.848,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE001002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.406.136,00
|
0,00
|
0,00
|
36.406.136,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000031
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
186.098.124,16
|
89.935.709,76
|
0,00
|
96.162.414,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
S00174
|
2026-08-04
|
25000.083901/2024-35
|
2026-09-22
|
92094970.24
|
|
11004230
|
2025-01-10
|
25000.083901/2024-35
|
2025-02-17
|
57145079.68
|
|
11004306
|
2025-03-10
|
25000.083901/2024-35
|
2025-04-10
|
96313060.48
|
|
11004465
|
2025-04-24
|
25000.083901/2024-35
|
2025-05-30
|
96313060.48
|
|
11004650
|
2025-08-06
|
25000.083901/2024-35
|
2025-09-10
|
96313060.48
|
|
11004735
|
2025-10-15
|
25000.083901/2024-35
|
2025-11-21
|
71406241.92
|
|
11005269
|
2026-02-13
|
25000.083901/2024-35
|
2026-03-20
|
12666824.56
|
|
11005438
|
2026-05-19
|
25000.083901/2024-35
|
2026-06-30
|
83495589.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2027-10-07
|
20874525.15
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUROSUMABE
|
2131
|
12553.84
|
26752233.0400
|
|
Material
|
BUROSUMABE
|
7380
|
25107.68
|
185294678.4000
|
|
Material
|
BUROSUMABE
|
5455
|
37661.52
|
205443591.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.791-**
|
FERNANDA DITTBERNER
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.759-**
|
LUIZ HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.549.858-**
|
JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
