|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200603 - PENIT.PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200603 - PENIT.PORTO VELHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000138
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200603 - PENIT.PORTO VELHO
|
|
Número da Compra
|
00040/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.800.804/0001-94 - N SERVICOS DE ENGENHARIA EM PRODUCAO DE PLASTICOS 3D LTDA
|
|
Processo
|
08120.004882/2024-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DO ITEM 01: SIMULACRO DE ARMA LONGA E ITEM 02: SIMULACRO DE ARMA CURTA, SEI 08120.004882/2024-11, EM FAVOR DA EMPRESA N SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PRODUÇÃO DE PLÁSTICO 3D LTDA CNPJ: 28.800.804/0001-94, DE ACORDO COM DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) RETIFICADO (28540769) E TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 21 Nº 40/2024 (30137394).
|
|
Informações Complementares
|
20060306000402024 - UASG Minuta: 200603
|
|
Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
2024NE000138
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.004882/2024-11
|
20/12/2024
|
31/12/2024
|
20.600,00
|
1
|
20.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200603
|
2024NE000138
|
DP999021BPV - AQUISICAO E CONTRATOS - PFPV/RO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.600,00
|
20.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
410000222
|
2025-01-08
|
08120.004882/2024-11
|
2025-02-07
|
20600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMA NÃO LETAL
|
16
|
1100
|
17600.0000
|
|
Material
|
ARMA NÃO LETAL
|
20
|
150
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
