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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2019
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.069.212/0001-84 - MERCK S/A
Processo 01342.002455/2019-70
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REQUALIFICAÇÃO E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE PURIFICAÇÃO DE AGUA UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE INJETÁVEIS E NOS ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN-CNEN/SP.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
Vig. Início 21/10/2019
Vig. Fim 21/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.085,55
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.340,46
Valor Acumulado R$ 89.406,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/10/2019 00035/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002455/2019-70 21/10/2019 20/10/2020 27.534,32 1 27.534,32
08/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO OSEU VALOR COM BASE NO IPCA DE 2,4383%, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADASINALTERADAS E RATIFICADAS. 21/10/2020 21/10/2021 28.205,69 1 0,00
19/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 035/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ACEITE DO FISCAL DO CONTRATO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL COM A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUE SEGUE CORROBORADO PELA CONTRATADA, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 9,68%, PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 28.205,69 COM AUTORIZAÇÃO DO REAJUSTE PLEITEADO DE R$ 2.730,31 PARA R$ 30.936,00, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS. 22/10/2021 21/10/2022 30.936,00 12 2.578,00
15/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO COM BASE NO ARTIGO 57 INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 22/10/2022 21/10/2023 30.936,00 12 2.578,00
23/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo SUPRIMIR AO OBJETO DO CONTRATO 1 (UM) DOS EQUIPAMENTOS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE PROPRIEDADE DO IPEN/CNEN (PATRIMÔNIO 43095), HAJA VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE INOPERANTE E, SEU REESTABELECIMENTO NÃO É VIÁVEL PARA O ERÁRIO NO VALOR R$ 15.468,00 QUE CORRESPONDE A 50% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS 23/11/2022 21/10/2023 15.468,00 12 1.289,00
27/09/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 3,9924% SOBRE O VALOR ATUAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 15.468,00 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)​ PARA R$ 16.085,55 (DEZESSEIS MIL OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 22/10/2023 21/10/2024 16.085,55 12 1.340,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2022NE000624 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2023NE000119 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.468,00 7.734,00 0,00 7.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2022NE000200 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2023NE000467 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.042,78 8.042,78 0,00 0,00 8.042,78 8.042,78 8.042,78 0,00
113202 2024NE000246 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.085,55 0,00 0,00 16.085,55 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2019NE800965 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800827 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.041,52 7.041,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000061 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.061,42 0,00 0,00 7.061,42 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000197 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.206,42 0,00 0,00 7.051,32 12.802,00 0,00 0,00 12.802,00
113202 2021NE000532 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
82 2024-03-06 01342.003042/2024-70 2024-06-24 8042.78
18840 2023-12-07 01342.003042/2024-70 2024-06-24 8042.77
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1 16085.55 16085.5500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.949.848-** GISLENE MARIA DOS SANTOS SILVA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação Diário Oficial da União - Termo Aditivo nº 05/2023 1.20 MB 29/09/2023 08:50:27
Nota de Empenho 2023NE000467 1.20 MB 29/09/2023 08:50:27
Termo Aditivo nº 5/2023 1.20 MB 29/09/2023 08:50:27
Publicação Diário Oficial da União - Contrato nº 035/2019 434.42 KB 24/11/2022 10:19:14
TERMO ADITIVO Nº 4/2022 252.04 KB 24/11/2022 10:18:43
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03/2022 252.68 KB 18/10/2022 08:18:14
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 430.08 KB 18/10/2022 08:17:37
NOTA DE EMPRENHO - 2022NE000624 22.03 KB 18/10/2022 08:16:33
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 711.12 KB 26/10/2021 09:11:10
TERMO ADITIVO Nº 002/2021 - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 200.50 KB 26/10/2021 09:10:30
PORTARIA IPEN Nº 211/2021 (FISCALIZAÇÃO - ATUAL) 138.53 KB 09/09/2021 11:26:07
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 437.95 KB 09/09/2021 11:24:51
TERMO ADITIVO Nº 001/2020 - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 232.45 KB 09/09/2021 11:22:55
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2019 440.41 KB 09/09/2021 11:21:10
CONTRATO Nº 035.2019 - MERCK 271.68 KB 09/09/2021 11:20:15
NOTA DE EMPENHO 2019NE800965 E OUTRAS NOTAS DE EMPENHO 12.07 KB 09/09/2021 11:14:54
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo