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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000185
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00166/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2023/000166-FI
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013 - 2023PR000166 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505001662023 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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20/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.527,90
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.527,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2024
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2024NE000185
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000166-FI
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20/03/2024
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31/12/2024
|
20.527,90
|
1
|
20.527,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2024NE000185
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.527,90
|
3.349,01
|
62,91
|
17.115,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15358
|
2024-12-20
|
2023/000166-FI
|
2025-01-27
|
77.90
|
|
15239
|
2024-12-12
|
2023/000166-FI
|
2025-01-10
|
1451.50
|
|
15905
|
2025-02-17
|
2023/000166-FI
|
2025-03-07
|
382.51
|
|
16596
|
2025-04-01
|
2023/000166-FI
|
2025-04-14
|
98.26
|
|
17190
|
2025-05-02
|
2023/000166-FI
|
2025-05-19
|
98.26
|
|
0019879
|
2025-11-04
|
2023/000166-FI
|
2025-11-12
|
7.48
|
|
17591
|
2025-05-22
|
2023/000166-FI
|
2025-06-06
|
95.84
|
|
17789
|
2025-06-05
|
2023/000166-FI
|
2025-06-17
|
154.35
|
|
19197
|
2025-09-19
|
2023/000166-FI
|
2025-10-09
|
982.91
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
25
|
8.61
|
215.2500
|
|
Material
|
FAROFA PRONTA
|
100
|
4.55
|
455.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
12
|
2.95
|
35.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
60
|
3.56
|
213.6000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
10
|
30.87
|
308.7000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
5.99
|
718.8000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
210
|
10.25
|
2152.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
800
|
6.5
|
5200.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
84
|
3.65
|
306.6000
|
|
Material
|
TORRADA
|
100
|
0.89
|
89.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1000
|
3.95
|
3950.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
15
|
46.79
|
701.8500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
38
|
3800.0000
|
|
Material
|
GELO
|
10
|
12.99
|
129.9000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
60
|
2.19
|
131.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
12.29
|
122.9000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
26.95
|
1617.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
4.75
|
380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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