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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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INSA SEADM_INFRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.325.436/0001-49 - MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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01201.000617/2018-69
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DO INSA.
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
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02/05/2019
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|
Vig. Fim
|
02/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.009.492,28
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|
Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.009.492,28
|
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Valor Acumulado
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R$ 117.796.373,97
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000617/2018-69
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02/05/2019
|
02/05/2020
|
1.798.517,64
|
1
|
1.798.517,64
|
|
12/02/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PB000242/2019.
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02/05/2019
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02/05/2022
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1.798.517,64
|
1
|
1.798.517,64
|
|
16/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
VISA AUMENTAR O QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº05/2019 NO PERCENTUAL DE 24,51% DO ORIGINAL CONTRATADO, ACRESCENTANDO R$458.572,73 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSANDO A VIGORAR O VALOR TOTAL DE R$2.329.531,68 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
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02/05/2019
|
02/05/2020
|
2.600.932,08
|
1
|
2.600.932,08
|
|
30/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/05/2020 À 02/05/2021.
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02/05/2020
|
02/05/2021
|
458.572,73
|
1
|
0,00
|
|
29/12/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PB000054/2020
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02/05/2019
|
02/05/2022
|
1.798.517,64
|
1
|
1.798.517,64
|
|
30/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2019 / POSSIBILIDADE DE MUDANÇA NO REGIME DE TRABALHO DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA OCUPANTES DOS CARGOS APOIO OPERACIONAL 1 E APOIO OPERACIONAL 2, LOTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO INSA, DO REGIME PRESENCIAL PARA O DE TRABALHO REMOTO, DURANTE A VIGÊNCIA DE LEIS E DECRETOS QUE RESTRINJAM A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, MOTIVADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.
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03/05/2021
|
02/05/2022
|
1.798.517,64
|
1
|
1.798.517,64
|
|
29/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CELEBRAR O TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 05/2019, ENTRE O INSA E A EMPRESA MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ N° 03.325.436/0001-49, FINS REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PB000100/2021.
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02/05/2019
|
02/05/2022
|
2.600.932,08
|
1
|
2.600.932,08
|
|
13/04/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2022 A 02/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/05/2019
|
02/05/2023
|
2.600.932,08
|
1
|
2.600.932,08
|
|
05/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
4° (QUARTA) REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 05/2019, CELEBRADO ENTRE O INSA, CNPJ 01.263.896/0019-93, E A EMPRESA MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03.325.436/0001-49, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA, N° PB000512/2021.
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02/05/2019
|
02/05/2023
|
2.600.932,08
|
1
|
2.600.932,08
|
|
15/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
1. ACRESCENTAR 0,2066 % (ZERO INTEIRO E DOIS MIL E SESSENTA E SEIS DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 5.880,00 (CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS), REFERENTE A ACRÉSCIMO DE VALOR DO ÍTEM “DIÁRIAS DE VIAGEM”, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO;
3. ALTERAR O SUBITEM 6.10.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ADEQUAR A DISTRIBUIÇÃO DAS DIÁRIAS ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NO TOCANTE AS VIAGENS EM SERVIÇO, DE ACORDO COM AS JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO DESPACHO DA FISCALIZAÇÃO.
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15/12/2022
|
02/05/2023
|
2.600.932,08
|
1
|
2.600.932,08
|
|
02/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2023 A 02/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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03/05/2023
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02/05/2024
|
2.600.932,08
|
1
|
2.600.932,08
|
|
31/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2023 DO CONTRATO N. 05/2019, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PB000512/2021, COM FULCRO NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO E NO ITEM 14 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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02/05/2019
|
02/05/2024
|
3.009.492,28
|
1
|
3.009.492,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240114
|
2021NE000184
|
20V7001H-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2022NE000019
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.042.936,34
|
0,00
|
0,00
|
2.037.616,34
|
7.420,00
|
2.100,00
|
2.100,00
|
3.220,00
|
|
240114
|
2022NE000074
|
20V7001H-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.536,00
|
0,00
|
0,00
|
71.536,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2022NE000124
|
20V7001H-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.740,00
|
0,00
|
0,00
|
3.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2023NE000032
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.106.354,35
|
7.081,03
|
0,00
|
2.099.273,32
|
7.081,03
|
0,00
|
0,00
|
7.081,03
|
|
240114
|
2023NE000203
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
313.084,00
|
0,00
|
0,00
|
313.084,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2024NE000014
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
844.332,54
|
0,00
|
14.038,87
|
830.293,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2019NE800089
|
2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2020NE800027
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2021NE000030
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.936.798,02
|
0,00
|
0,00
|
1.780.983,64
|
155.814,38
|
0,00
|
0,00
|
155.814,38
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-08-07
|
130046.60
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-20
|
142583.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
37749.24
|
75498.4800
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
17
|
38030.16
|
646512.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
1
|
77151.44
|
77151.4400
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
5
|
119408.44
|
597042.2000
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
2
|
102365.76
|
204731.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
48765.36
|
48765.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
4
|
48828.72
|
195314.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
135977.76
|
407933.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO / ODONTÓLOGO
|
7
|
44047.44
|
308332.0800
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
9
|
38030.16
|
342271.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
2450
|
29400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
38269.44
|
76538.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
