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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000078
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
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Processo
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23072.202049/2024-32
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
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Informações Complementares
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15325407000052022 - UASG Minuta: 153254
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Vig. Início
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05/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.168,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.843,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2024
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2024NE000078
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.202049/2024-32
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05/02/2024
|
31/12/2024
|
2.843,40
|
1
|
2.843,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153254
|
2024NE000078
|
M0000Q0169N - PRA - AGUA E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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70.168,22
|
7.720,22
|
605,26
|
61.842,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.24.85402480-1
|
2025-01-03
|
23072.202049/2024-32
|
2025-01-10
|
511.91
|
|
001,24,84125093-0
|
2024-12-27
|
23072.202049/2024-32
|
2025-01-13
|
114.50
|
|
001.24.8447958-9
|
2025-01-02
|
23072.202049/2024-32
|
2025-01-13
|
236.45
|
|
001.24.81141698-8
|
2024-12-18
|
23072.202049/2024-32
|
2025-01-13
|
91.05
|
|
001.24.83179248-9
|
2024-12-23
|
23072.202049/2024-32
|
2025-01-13
|
80.84
|
|
001.24.84125096-4
|
2025-01-02
|
23072.202049/2024-32
|
2025-01-13
|
81.64
|
|
001.25.00344308-8
|
2025-01-03
|
23072.202049/2024-32
|
2025-01-03
|
114.40
|
|
001.25.04981466-6
|
2025-01-21
|
23072.202049/2024-32
|
2025-01-21
|
554.66
|
|
001.25.03090617-4
|
2025-01-20
|
23072.202049/2024-32
|
2025-02-11
|
88.10
|
|
001.25.05773573-7
|
2025-01-27
|
23072.202049/2024-32
|
2025-02-11
|
256.10
|
|
001.25.05773575-3
|
2025-01-30
|
23072.202049/2024-32
|
2025-02-11
|
1801.98
|
|
001.25.06440661-1
|
2025-02-03
|
23072.202049/2024-32
|
2025-02-11
|
1306.27
|
|
001.25.06740304-4
|
2025-01-29
|
23072.202049/2024-32
|
2025-02-11
|
617.35
|
|
001.25.07639580-6
|
2025-01-31
|
23072.202049/2024-32
|
2025-02-03
|
121.52
|
|
001.25.04982857-8
|
2025-01-21
|
23072.202049/2024-32
|
2025-02-11
|
132.41
|
|
001.25.11888495-8
|
2025-02-24
|
23072.202049/2024-32
|
2025-02-24
|
121.21
|
|
001.25.10414039-1
|
2025-02-17
|
23072.202049/2024-32
|
2025-03-07
|
96.41
|
|
001.25.12223364-8
|
2025-02-19
|
23072.202049/2024-32
|
2025-03-07
|
245.76
|
|
001.25.12859421-9
|
2025-02-28
|
23072.202049/2024-32
|
2025-03-07
|
276.72
|
|
001.25.14679726-6
|
2025-02-28
|
23072.202049/2024-32
|
2025-03-07
|
108.56
|
|
001.25.13123368-0
|
2025-02-28
|
23072.202049/2024-32
|
2025-03-07
|
1216.42
|
|
001.25.13467719-8
|
2025-02-24
|
23072.202049/2024-32
|
2025-03-07
|
354.81
|
|
001.25.12859418-9
|
2025-02-21
|
23072.202049/2024-32
|
2025-03-07
|
176.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.17114
|
410004.7914
|
70168.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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