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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23278.001137/2024-11
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE MECÂNICA DO IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 4892/2024 COF-CPAR DO PROCESSO 23278.001137/2024-11.
UASG LIC. 158137 - PE 90010.
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Informações Complementares
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15813705900102024 - UASG Minuta: 158484
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.097,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.097,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001137/2024-11
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20/12/2024
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31/12/2024
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2.097,15
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1
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2.097,15
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17/10/2026
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2024NE000076
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Termo de Encerramento
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20/12/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158484
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2024NE000076
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.097,15
|
2.097,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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773
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2025-02-03
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23278.001137/2024-11
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2025-03-26
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2097.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ELETRODO SOLDA
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60
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13.42
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805.2000
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|
Material
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ELETRODO SOLDA
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60
|
17.81
|
1068.6000
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|
Material
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ARAME SOLDA
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15
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14.89
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223.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.427.207-**
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IVAN DE CARVALHO CARRIÃO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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