|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000077
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.966.588/0001-06 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
23278.001137/2024-11
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESTUFA) PARA LABORATÓRIO DE MECÂNICA DO IFRJ- CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 4892/2024 COF-CPAR DO PROCESSO 23278.001137/2024-11.
UASG LIC.158137 - PE 90010/2024.
|
|
Informações Complementares
|
15813705900102024 - UASG Minuta: 158484
|
|
Vig. Início
|
20/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 535,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 535,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2024
|
2024NE000077
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001137/2024-11
|
20/12/2024
|
31/12/2024
|
535,54
|
1
|
535,54
|
|
17/10/2026
|
2024NE000077
|
Termo de Encerramento
|
|
20/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158484
|
2024NE000077
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
535,54
|
535,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4842
|
2025-01-28
|
23278.001137/2024-11
|
2025-02-04
|
535.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTUFA INDUSTRIAL
|
2
|
267.77
|
535.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.207-**
|
IVAN DE CARVALHO CARRIÃO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
