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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00075/2019
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00042/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
Processo 00087.000459/2019-19
Objeto PRESTAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA A FROTADE VEÍCULOS OFICIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2019
Vig. Fim 28/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 77.813,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 77.813,33
Valor Acumulado R$ 15.095.786,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2019 00075/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00087.000459/2019-19 31/12/2019 31/12/2020 404.600,00 1 0,00
07/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. 07/05/2020 31/12/2020 62.280,00 1 0,00
07/05/2020 00001/2021 Termo de Apostilamento AJUSTE RELATIVO AO ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 15,39% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 31/12/2019 31/12/2021 466.880,00 1 466.880,00
17/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 31/12/2020 31/12/2021 466.880,00 1 0,00
13/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 31/12/2021 31/12/2022 466.880,00 1 466.880,00
23/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 31/12/2022 31/12/2023 466.880,00 1 466.880,00
26/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 31/12/2019 31/12/2023 77.813,33 1 77.813,33
26/12/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 31/12/2023 28/02/2024 77.813,33 1 77.813,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2022NE000676 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.000,00 0,00 0,00 9.981,31 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001466 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001503 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.800,00 0,00 0,00 0,00 66.800,00 1.000,00 1.000,00 64.800,00
110001 2023NE001732 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00
110001 2020NE802463 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000501 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.545,12 0,00 0,00 11.545,12 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2019NE803312 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800864 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802465 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.800,00 74.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802354 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE001338 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.800,00 0,00 0,00 0,00 64.800,00 0,00 0,00 64.800,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
920379829 2026-01-23 00087.000459/2019-19 2026-02-10 91496.91
0000 2026-06-11 00087.000459/2019-19 2026-06-11 4626.53
000 2024-01-02 00087.000459/2019-19 2024-01-02 77813.33
0010 2025-04-10 00087.000459/2019-19 2025-04-14 90350.00
S/N 2025-08-15 00087.000459/2019-19 2025-08-22 4626.53
0001 2025-09-18 00087.000459/2019-19 2025-09-19 2000.00
002 2025-10-30 00087.000459/2019-19 2025-11-03 4626.53
0002 2025-12-09 00087.000459/2019-19 2025-12-10 1145.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 10800 10800.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 67013.33 67013.3300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.636.521-** MIGUEL VIEIRA MATOS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo