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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00323/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.738.552/0001-27 - PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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01241.001187/2019-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAUXILIAR DE ESCRITÓRIO
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
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18/11/2019
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Vig. Fim
|
17/11/2024
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|
Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 509.200,56
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 42.433,38
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.762.836,46
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2019
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00323/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00323/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.001187/2019-15
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18/11/2019
|
17/11/2020
|
364.644,72
|
12
|
30.387,06
|
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15/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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CONCEDER REPACTUAÇÃO REFERENTE AOS AJUSTES DA PLANILHA DE CUSTOS, ANEXADAS AO TERMO.
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18/11/2019
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17/11/2020
|
382.253,52
|
1
|
0,00
|
|
15/09/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A EXECUÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE TELETRABALHO,DE ACORDO COM ART. 4º DA MP 927.ALTERAR AS PLANILHAS A PARTIR DE 01/01/20, CONCEDENDO REPACTUAÇÃO E DE ACORDO COM A LEI 13.932. VALOR MENSAL R$ 32.329,99. ALTERAR,DE 01/04/20 A 30/06/20, AS ALÍQUOTAS DO SISTEMA S, DE ACORDO COM A MP 932. VALOR MENSAL R$ 30.229,32. APARTIR DE 01/07/20 MANTER EXCLUSÃO DO VT ENQUANTO AS ATIVIDADES FOREM DE TELETRABALHO. VALOR MENSAL: R$ 30.477,17
|
18/11/2019
|
17/11/2020
|
382.253,52
|
1
|
0,00
|
|
04/11/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/11/2020.
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18/11/2020
|
17/11/2021
|
387.959,88
|
1
|
0,00
|
|
12/11/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 323/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2021 A 17/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2021, EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO, REGISTRANDO O NOVO VALOR MENSAL A PARTIR DE 01/01/2021, APRESENTADOS NAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADAS, ANEXAS A ESTE TERMO.
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18/11/2021
|
17/11/2022
|
402.532,68
|
12
|
33.544,39
|
|
17/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 01/2022. CONTRATO Nº 323/2019. PROCESSO Nº 01241.001187/2019-15. CONTRATADA: -
PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 02.738.552/0001-27. OBJETO: REPACTUAR OS
VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 21.867/2021, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021,
QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. O VALOR MENSAL DO
CONTRATO NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 PASSARÁ DE DE R$ 33.544,39 (TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS
E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 37.195,51 (TRINTA E SETE MIL CENTO E NOVENTA E
CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).
|
18/11/2019
|
17/11/2022
|
446.346,12
|
12
|
37.195,51
|
|
01/11/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 323/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2022 A 17/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/11/2022
|
17/11/2023
|
446.346,12
|
12
|
37.195,51
|
|
23/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 02/2023. CONTRATO Nº 335/2020. PROCESSO Nº 01241.001187/2019-15.
CONTRATADA: PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO
DE SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS
ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 E ATUALIZAÇÃO
DO VALOR DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 37.195,51 (TRINTA
E SETE MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 39.406,40 (TRINTA E
NOVE MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) , NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.
DATA DA ASSINATURA 23/05/2023.
|
18/11/2019
|
17/11/2023
|
472.876,80
|
12
|
39.406,40
|
|
12/09/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 02/2023. CONTRATO Nº 323/2019. PROCESSO Nº 01241.001187/2019-15. CONTRATADA: PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 02.738.552/0001-27. OBJETO: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 E DA LEI Nº 17.692, DE 25 DE MAIO DE 2023. O VALOR MENSAL DO CONTRATO NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 31/12/2023 PASSARÁ DE R$ 39.406,40 (TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 41.237,02 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS).
|
18/11/2019
|
17/11/2023
|
494.844,24
|
12
|
41.237,02
|
|
09/11/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 323/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2023 A 17/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/11/2023
|
17/11/2024
|
494.844,24
|
12
|
41.237,02
|
|
09/08/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 04/2024. CONTRATO Nº 323/2019. PROCESSO Nº 01241.001187/2019-15.
CONTRATADA: PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. - CNPJ Nº
02.738.552/0001-27. OBJETO: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO O POSTO DE AUXILIAR
DE ESCRITÓRIO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 41.237,02
(QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 42.433,38 (QUARENTA E
DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/01/2024 A
31/12/2024, DEVIDO AOS REAJUSTES DA CCT 2024/2024 SINDEEPRES. DATA DA ASSINATURA
09/08/2024
|
18/11/2019
|
17/11/2024
|
509.200,56
|
12
|
42.433,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240129
|
2021NE000027
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
328.978,28
|
0,00
|
0,00
|
293.550,99
|
17.077,14
|
0,00
|
0,00
|
17.077,14
|
|
240129
|
2022NE000021
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
370.656,92
|
0,00
|
0,00
|
336.675,72
|
34.486,44
|
505,24
|
505,24
|
33.475,96
|
|
240129
|
2023NE000012
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
421.670,40
|
41.237,02
|
3.100,55
|
377.332,83
|
41.237,02
|
0,00
|
5.340,20
|
38.997,37
|
|
240129
|
2024NE000017
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
310.198,50
|
4.163,90
|
3.946,50
|
302.088,10
|
0,20
|
0,10
|
0,10
|
3.946,50
|
|
240129
|
2019NE800275
|
2000000M-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CTI.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2020NE800017
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
018647
|
2023-11-08
|
01241.001187/2019-15
|
2023-11-08
|
38490.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-02-17
|
3352.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.58
|
46290.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.5799
|
46290.9588
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.58
|
46290.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.58
|
46290.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.5799
|
46290.9588
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.58
|
46290.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.58
|
46290.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.58
|
46290.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.58
|
46290.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.58
|
46290.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3857.58
|
46290.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.818-**
|
PAULO RICARDO NUCCI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.377.938-**
|
AUDREY ALBANÊS APPENDINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
