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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2019
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00032/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.475.822/0001-30 - AP PISCINAS LTDA
Processo 00088.001578/2018-06
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEZA E TRATAMENTO DE PISCINA, ESPELHOS D'ÁGUAS E LAGO INTERNO.
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2019
Vig. Fim 17/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 292.552,14
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 292.552,14
Valor Acumulado R$ 2.038.888,67
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2019 00010/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.001578/2018-06 17/01/2019 17/01/2020 273.845,64 1 0,00
17/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo : PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIACONTRATUAL E REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS. 17/01/2020 17/01/2021 277.548,36 1 0,00
22/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo RETIFICAÇAO DAS SUBCLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 01. 22/07/2020 17/01/2021 277.548,36 1 0,00
10/01/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento AJUSTE VALORES CONTRATUAIS 17/01/2019 17/01/2021 283.575,83 1 283.575,83
13/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 17/01/2021 17/01/2022 283.575,83 1 283.575,83
21/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 17/01/2019 17/01/2022 292.552,14 1 292.552,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2021NE000049 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.246,35 0,00 0,00 24.370,03 3.876,32 0,00 0,00 3.876,32
110001 2021NE000048 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 247.305,79 0,00 0,00 217.552,73 20.506,00 0,00 0,00 20.506,00
110001 2022NE000183 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.130,55 0,00 0,00 9.130,55 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001028 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.663,12 0,00 0,00 10.663,12 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2019NE800082 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2019NE800080 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800026 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800027 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800167 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FILTRO DE ÁGUA 1 34850 34850.0000
Serviço OBJETO:. DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1 71595.93 71595.9300
Serviço OBJETO:. DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1 175709.86 175709.8600
Material CAMIONETA TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGA 1 10396.35 10396.3500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.162.771-** FRANCINEIDE LOPES PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo