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Órgão
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20203 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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203003 - ANCINE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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203003 - ANCINE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
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Processo
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01416.004608/2019-11
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Objeto
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SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTREDE SERVIDORES,EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL,POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃOMETROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2019
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Vig. Fim
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10/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.244,83
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.244,83
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Valor Acumulado
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R$ 980.241,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2019
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00027/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01416.004608/2019-11
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10/10/2019
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10/10/2020
|
69.429,36
|
1
|
0,00
|
|
02/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO Nº 27/2019.
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10/10/2020
|
10/10/2021
|
69.429,36
|
1
|
0,00
|
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20/07/2021
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00021/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2019.
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10/10/2021
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10/10/2022
|
69.429,36
|
1
|
69.429,36
|
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30/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2019, POR MAIS 12 MESES, DO DIA 10/10/2022 A 10/10/2023, COM A EMPRESA COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ.
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10/10/2022
|
10/10/2023
|
69.429,36
|
1
|
69.429,36
|
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17/11/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
O ACRÉSCIMO AO MONTANTE GLOBAL DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL EM R$ 6.991,54 (SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE PREÇOS DO OBJETO PACTUADO, COM AMPARO NA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA E PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA/IBGE. AO VALOR FINAL DO CONTRATO TAMBÉM DEVERÁ SER INCLUÍDO O VALOR DE R$ 752,65 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO VALOR RETROATIVO DEVIDO À EMPRESA DE JULHO A SETEMBRO DE 2022.
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10/10/2019
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10/10/2023
|
76.420,90
|
1
|
76.420,90
|
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17/08/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ.
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11/10/2023
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10/10/2024
|
76.420,90
|
1
|
76.420,90
|
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01/03/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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2º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 27/2019, PASSANDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 76.420,90 (SETENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 79.470,09 (SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E NOVE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE PREÇOS DO OBJETO PACTUADO, COM AMPARO NA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA E PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA/IBGE DE 3,99%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 16/07/2023.
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10/10/2019
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10/10/2024
|
79.470,09
|
1
|
79.470,09
|
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02/10/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2019, POR MAIS 60 DIAS, DO DIA 11/10/2024 A 10/12/2024, NO VALOR GLOBAL PROPORCIONAL DE R$ 13.245,02 (TREZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS).
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11/10/2024
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10/12/2024
|
13.244,83
|
1
|
13.244,83
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
203003
|
2021NE000081
|
212000TSERV - TRANSPORTE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.363,96
|
0,00
|
0,00
|
16.881,41
|
2.201,59
|
0,00
|
0,00
|
2.201,59
|
|
203003
|
2021NE000013
|
212000TSERV - TRANSPORTE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2022NE000250
|
222000TSERV - TRANSPORTE DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.098,00
|
0,00
|
0,00
|
4.346,28
|
1.866,31
|
0,00
|
0,00
|
1.866,31
|
|
203003
|
2023NE000131
|
232000TSERV - TRANSPORTE DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
67.603,80
|
44.661,72
|
0,00
|
22.942,08
|
44.661,72
|
44.661,72
|
44.661,72
|
0,00
|
|
203003
|
2024NE000247
|
242000TSERV - TRANSPORTE DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.756,66
|
1.945,45
|
91,77
|
3.719,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2023NE000345
|
232000TSERV - TRANSPORTE DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.675,96
|
3.692,47
|
0,00
|
3.983,49
|
3.692,47
|
1.821,19
|
1.821,19
|
1.871,28
|
|
203003
|
2024NE000091
|
242000TSERV - TRANSPORTE DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
25.666,38
|
0,00
|
0,00
|
25.666,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2019NE800650
|
C20004AN024 - MANUTENCAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2020NE800290
|
C20004AN024 - MANUTENCAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203003
|
2022NE000089
|
222000TSERV - TRANSPORTE DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
26.069,90
|
0,00
|
0,00
|
25.287,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87238
|
2025-01-02
|
01416.004608/2019-11
|
2025-01-07
|
1201.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
4004
|
3.3079
|
13244.8316
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.987-**
|
DAIANE ROSA SCHIRMER
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
