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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
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Processo
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23783.000094/2019-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL NO ÂMBITO DO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II, POR DEMANDA NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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INTEGRA ESTE TERMO ADITIVO, PARA TODOS OS FINS E E...
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Vig. Início
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02/12/2019
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Vig. Fim
|
02/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 22.816,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 22.816,41
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Valor Acumulado
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R$ 236.483,22
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000094/2019-71
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02/12/2019
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02/12/2020
|
17.678,13
|
1
|
17.678,13
|
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24/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 02/2019, REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTETERRESTRE, POR DEMANDA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIOE REGIÃO METROPOLITANA DO RJ AO CAMPUS ENGENHONOVO II DO COLÉGIO PEDRO II.
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02/12/2020
|
02/12/2021
|
17.678,13
|
1
|
0,00
|
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29/01/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO DE N° 02/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - RJ, A SEREM PRESTADOS AO CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COLÉGIO PEDRO II.
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02/12/2019
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02/12/2021
|
18.106,32
|
1
|
18.106,32
|
|
25/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
Prorrogar, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993, o prazo da vigência do Contrato nº 02/2019 por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/12/2021 a 02/12/2022; e Reajustar o preço consignado no Contrato, nos termos do art. 40, XI, da Lei n.º 8.666, de 1993, tendo em vista o índice de correção do período compreendido de 07/2020 a 06/2021, pelo IPCA-IBGE, ser 1,08346900, valor percentual correspondente 8,346900%, conforme consta no Processo Administrativo n° 23783.000094/2019-71.
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02/12/2021
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02/12/2022
|
19.635,57
|
1
|
19.635,57
|
|
25/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2022 A 02/12/2023; E REAJUSTAR O PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, TENDO EM VISTA O ÍNDICE DE CORREÇÃO DO PERÍODO COMPREENDIDO DE 07/2021 A 06/2022, PELO IPCA-IBGE, SER 1,11886730, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE 11,886730%, CONFORME CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23783.000094/2019-71. VIGÊNCIA: 02/12/2022 A 02/12/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 21.935,57. DATA DE ASSINATURA: 25/11/2022
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02/12/2022
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02/12/2023
|
21.960,03
|
1
|
21.960,03
|
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11/10/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019 POR 12
(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2023 A
02/12/2024. E REAJUSTAR O PREÇO CONSIGNADO DO CONTRATO 02/2019, NOS TERMOS DO
ARTIGO 40, XI, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, TENDO EM VISTA O ÍNDICE DE CORREÇÃO DO
PERÍODO COMPREENDIDO DE 08/2022 A 07/2023, PELO IPCA-IBGE, 1,03992440, VALOR
PERCENTUAL CORRESPONDENTE 3,992440 %.
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02/12/2023
|
02/12/2024
|
22.816,41
|
1
|
22.816,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2022NE000006
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.511,52
|
0,00
|
0,00
|
1.120,67
|
672,89
|
282,04
|
282,04
|
108,81
|
|
155636
|
2023NE000010
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.583,99
|
1.436,81
|
0,00
|
1.147,18
|
1.436,81
|
1.313,60
|
1.313,60
|
123,21
|
|
155636
|
2021NE000050
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
|
155636
|
2023NE000096
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
81,23
|
81,23
|
0,00
|
0,00
|
162,46
|
81,23
|
81,23
|
0,00
|
|
155636
|
2024NE000023
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.392,18
|
300,00
|
0,00
|
1.092,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2019NE800141
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2020NE800043
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86194
|
2024-08-05
|
23783.000094/2019-71
|
2024-08-09
|
149.23
|
|
86432
|
2024-09-06
|
23783.000094/2019-71
|
2024-09-18
|
248.04
|
|
86877
|
2024-11-08
|
23783.000509/2019-14
|
2024-12-09
|
279.88
|
|
87114
|
2024-12-11
|
23783.000509/2019-14
|
2025-01-10
|
24.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
6117
|
3.73
|
22816.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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