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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2019
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
Processo 23083.021788/2019-39
Objeto SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE.
Informações Complementares APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE DE 4,82%, REFERENCIA MÊS DE...
Vig. Início 16/12/2019
Vig. Fim 16/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.251.908,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.251.908,70
Valor Acumulado R$ 597.372.905,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2019 00044/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.021788/2019-39 16/12/2019 15/12/2020 376.451,40 1 376.451,40
15/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 16/12/2020 15/12/2021 376.451,40 1 376.451,40
25/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 16/12/2021 15/12/2022 14.750.892,35 1 14.750.892,35
08/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM REFERENCIA AO ÍDICE IPCA/IBGE MÊS DE OUTUBRO/2022, PA.SSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 400.807,81. 16/12/2022 15/12/2023 14.750.892,35 1 14.750.892,35
13/12/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE DE 4,82% (PERCENTUAIS) CONFORME O ÍNDICE IPCA, REFERÊNCIA O MÊS DE OUTUBRO/2023, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 420.126,75. 16/12/2023 15/12/2024 16.486.291,45 1 16.486.291,45
16/12/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES; E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, SENDO APLICADAS O ÍNDICE DO IPCA/IBGE DE 4,76%, REFERÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2024. 16/12/2024 16/12/2025 17.251.908,70 1 17.251.908,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2021NE000168 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.100,00 0,00 7.566,01 12.533,99 0,00 0,00 0,00 7.566,01
153166 2021NE000837 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.690,50 0,00 2.033,40 0,00 9.657,10 0,00 0,00 11.690,50
153166 2024NE000288 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.218,70 0,00 0,00 1.218,70 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE000680 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 27.090,22 0,00 0,00 27.090,22 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE000727 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.016,29 0,00 0,00 20.016,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE000813 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.092,97 0,00 0,00 26.092,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE001118 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00 0,00 22.145,03 77.854,97 0,00 0,00 0,00 22.145,03
153166 2022NE000871 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.523,85 0,00 0,00 0,00 6.523,85 0,00 0,00 6.523,85
153166 2025NE000084 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.514,19 0,00 0,00 39.514,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE001256 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.287,17 6.987,01 19.300,16 0,00 6.987,01 6.987,01 6.987,01 19.300,16
153166 2023NE001255 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE001282 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.308,38 0,00 0,00 11.308,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000220 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 120.000,00 7.692,54 0,00 112.307,46 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000250 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.521,23 0,00 0,00 30.521,23 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2019NE801494 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2022NE000124 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 125.000,00 0,00 0,00 55.342,00 69.658,00 0,00 0,00 69.658,00
153166 2025NE000275 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.937,80 0,00 0,00 2.937,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000280 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.740,88 0,00 0,00 11.740,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
88063 2025-05-05 23083.021788/2019-39 2025-05-08 4778.25
85419 2024-04-04 23083.021788/2019-39 2024-04-24 22649.44
85292 2024-03-14 23083.021788/2019-39 2024-03-18 12661.13
85615 2024-05-06 23083.021788/2019-39 2024-05-09 10091.76
85868 2024-06-13 23083.021788/2019-39 2024-06-24 22922.47
87280 2025-01-06 23083.021788/2019-39 2025-01-08 2937.80
86021 2024-07-09 23083.021788/2019-39 2024-07-09 22906.59
86866 2024-11-07 23083.021788/2019-39 2024-12-10 11629.46
85027 2024-02-08 23083.021788/2019-39 2024-02-20 1218.70
087280/2025 2025-01-06 23083.021788/2019-39 2025-01-08 2937.80
87174 2024-12-18 23083.021788/2019-39 2025-01-02 11740.88
087174 2024-12-18 23083.021788/2019-39 2025-01-07 11740.88
87464 2025-02-07 23083.021788/2019-39 2025-03-10 619.90
87897 2025-04-07 23083.021788/2019-39 2025-04-08 8851.63
87692 2025-03-11 23083.021788/2019-39 2025-04-28 2654.65
88282 2025-06-04 23083.021788/2019-39 2025-06-12 4566.39
88483 2025-07-02 23083.021788/2019-39 2025-07-07 10004.74
88700 2025-08-08 23083.021788/2019-39 2025-08-11 4129.57
88901 2025-09-10 23083.021788/2019-39 2025-09-12 2796.10
89102 2025-10-14 23083.021788/2019-39 2025-10-20 298.26
89302 2025-11-12 23083.021788/2019-39 2025-11-19 874.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 5104115 3.38 17251908.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.043.977-** MICHELLE SANTANA CARNEIRO Gestor
***.646.817-** CELSO CARLOS DA SILVA JUNIOR Fiscal Setorial
***.247.047-** JOSÉ ANTONIO PIMENTA BARROS Fiscal Setorial
***.343.037-** JULIANA PALMEIRA DA SILVA Fiscal Setorial
***.036.907-** MARIZE SETUBAL SAMPAIO Fiscal Setorial
***.113.327-** MARIA ARLETE FERREIRA ALVES Gestor
***.043.977-** MICHELLE SANTANA CARNEIRO Gestor
***.912.347-** CLAUDIA REGINA DE PAULA Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo