|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
|
|
Processo
|
23782.000184/2019-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ORGÃOS E ENTIDADES DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL NO ÂMBITO DO COLÉGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO I NO ÂMBITO DAREGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.089,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.089,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 686.049,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000184/2019-71
|
16/12/2019
|
16/12/2020
|
14.750.892,35
|
1
|
14.750.892,35
|
|
07/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO CARIOCA DE TAXI LTDA, POR MAISDOZE MESES.
|
16/12/2020
|
16/12/2021
|
20.014,93
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2019, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO TENDO EM VISTA O ÍNDICE DE CORREÇÃO DO PERÍODO COMPREENDIDO DE 07/2020 A 06/2021, PELO IPCA-IBGE, SER 1,08346900, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE 8,346900%.
|
16/12/2021
|
16/12/2022
|
21.699,20
|
1
|
21.699,20
|
|
20/04/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO 005/2019
|
16/12/2019
|
16/12/2022
|
21.699,20
|
1
|
21.699,20
|
|
21/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2022 A 16/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 005/2019. REAJUSTAR O PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO N° 005/2019, NOS TERMOS DO ART. 40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 005/2019. APLICA-SE O ÍNDICE DE CORREÇÃO 1,11886730, APURADO PELO IPCA NO PERÍODO DE 07/2021 A 06/2022, CUJO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE É 11,886730% A PARTIR DE 16/07/2022.
RETIFICAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA, DO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93.
ONDE SE LÊ: “1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 22/11/2019.”
LEIA-SE: “1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/12/2019.”
ONDE SE LÊ: “2.1. FICA ALTERADA A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINAL DESTA CONTRATAÇÃO PARA PASSAR A TER O SEGUINTE TEXTO:”
LEIA-SE: “2.1. FICA ALTERADA A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINAL DESTA CONTRATAÇÃO PARA PASSAR A TER O SEGUINTE TEXTO:”
|
16/12/2022
|
16/12/2023
|
24.275,98
|
1
|
24.275,98
|
|
09/11/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2023 A 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II,
DA LEI N.º 8.666/93 E REAJUSTAR O PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO N° 005/2019, NOS TERMOS DO ART. 40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
16/12/2023
|
16/12/2024
|
25.089,70
|
1
|
25.089,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2023NE000025
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.470,85
|
267,33
|
0,00
|
2.203,52
|
267,33
|
224,39
|
224,39
|
42,94
|
|
155635
|
2022NE000031
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
800,15
|
0,00
|
0,00
|
778,67
|
21,48
|
0,00
|
0,00
|
21,48
|
|
155635
|
2023NE000009
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
237,97
|
0,00
|
0,00
|
237,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2024NE000008
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.420,38
|
1.500,00
|
5,54
|
1.914,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2019NE800195
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2020NE800117
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.667,91
|
1.667,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2020NE800024
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
867,00
|
867,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2021NE000037
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00086220
|
2024-08-09
|
23782.000184/2019-71
|
2024-08-13
|
113.64
|
|
00086430
|
2024-09-05
|
23782.000184/2019-71
|
2024-09-09
|
128.11
|
|
00086634
|
2024-10-02
|
23782.000184/2019-71
|
2024-10-03
|
174.54
|
|
00086862
|
2024-11-05
|
23782.000184/2019-71
|
2024-11-05
|
573.43
|
|
0087105
|
2024-12-10
|
23782.000184/2019-71
|
2024-12-10
|
615.87
|
|
00087293
|
2024-01-08
|
23782.000184/2019-71
|
2025-01-14
|
1037.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
6781
|
3.7
|
25089.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.597-**
|
MARCELA LIMA DE VASCONCELLOS
|
Gestor
|
|
***.538.836-**
|
FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.383.567-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
