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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
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Processo
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23102.002504/2019-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2020
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Vig. Fim
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17/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.750.892,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.750.892,35
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Valor Acumulado
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R$ 14.750.892,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002504/2019-30
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17/03/2020
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16/03/2021
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14.750.892,35
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1
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14.750.892,35
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16/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 MESES O CONTRATO Nº02/2020, A CONTAR DO DIA 17/03/2021 ATÉ O DIA 17/03/2022.
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17/03/2020
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17/03/2022
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14.750.892,35
|
1
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14.750.892,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2020NE800015
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154034
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2021NE000044
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.500,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-06-17
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12359.95
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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5104115
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2.89
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14750892.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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