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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SOMA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
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Processo
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23069.154726/2020-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2020
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Vig. Fim
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09/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 529.827,10
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 44.152,26
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Valor Acumulado
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R$ 1.542.284,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2020
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00022/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.154726/2020-24
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09/07/2020
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09/07/2021
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480.000,10
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12
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40.000,01
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25/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 22/2020 POR 12 (DOZE) MESES
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09/07/2021
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09/07/2022
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480.000,10
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12
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40.000,01
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29/04/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2020 POR 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS EM 10,5436%, COM BASE NO IPCA APURADO ENTRE 03/2021 E 02/2022
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09/07/2022
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09/07/2023
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529.827,10
|
12
|
44.152,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2020NE800707
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2020NE801177
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
46.367,95
|
46.367,95
|
46.367,95
|
374,10
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-10-09
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24000.01
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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166090
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3.19
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529827.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.522.241-**
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JOAO PAULO MARQUES MORAES
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Responsável no Setor de Contratos
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***.885.167-**
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FELIPE DA SILVA MARTNS
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Fiscal Técnico
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***.178.827-**
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CLAUDENIR RAMOS DA ASSUMPÇÃO
|
Gestor Substituto
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|
***.178.827-**
|
CLAUDENIR RAMOS DA ASSUMPÇÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.859.877-**
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NILO JOSE RIBEIRO PINTO
|
Gestor Substituto
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|
***.540.817-**
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CARLOS ALBERTO BELMONT
|
Gestor
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|
***.540.817-**
|
CARLOS ALBERTO BELMONT
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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