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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170116 - SRRF07
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170116 - SRRF07
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
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Processo
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10707.720062/2020-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO - RJ.
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Informações Complementares
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PROCESSO 10707.720062/2020-90. CONTRATO SRRF07 Nº...
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Vig. Início
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01/04/2020
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Vig. Fim
|
01/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 269.990,92
|
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.499,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.256.218,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720062/2020-90
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01/04/2020
|
01/04/2021
|
231.535,24
|
12
|
19.294,60
|
|
22/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PROCESSO 10707.720062/2020-90. CONTRATO SRRF07 Nº 05/2020.PRORROGAÇÃO DA VIGÊN CIA CONTRATUAL DE 01/04/2021 ATÉ 01/04/2022.
|
01/04/2021
|
01/04/2022
|
231.535,24
|
12
|
19.294,60
|
|
22/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
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PROCESSO 10707.720062/2020-90. CONTRATO SRRF07 Nº 05/2020.PRORROGAÇÃO DA VIGÊN CIA CONTRATUAL DE 01/04/2021 ATÉ 01/04/2022.
|
01/04/2021
|
01/04/2022
|
231.535,24
|
12
|
19.294,60
|
|
31/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/04/2022 A 01/04/2023.
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01/04/2022
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01/04/2023
|
231.535,24
|
12
|
19.294,60
|
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14/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO SRRF07 N° 05/2020.PROCESSO: 10707.720062/2020-90. VALOR GLOBAL REAJUSTADO DE R$ 231.535,00 PARA R$ 259,620,46 EMPRESA: COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA
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01/04/2020
|
01/04/2023
|
259.575,84
|
12
|
21.631,32
|
|
24/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DE 01/04/2023 ATÉ 01/04/2024, PODENDO SER RESCINDIDO EM DATA ANTERIOR QUANDO CONCLUÍDA A NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E MEDIANTE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 (TRINTA) DIAS DA CONTRATANTE À CONTRATADA, SALVO SE A PRÓPRIA CONTRATADA SE SAGRAR VENCEDORA DO CERTAME , CASO EM QUE A RESCISÃO PODERÁ SER FEITA SEM A COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
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01/04/2023
|
01/04/2024
|
259.575,84
|
12
|
21.631,32
|
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27/06/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO CELEBRADO COM A EMPRESA COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 31.344.070/0001-90 PARA QUE SE PROCEDA O REAJUSTE DO PREÇO ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 259.620,46 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 269.990,92 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS , A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE, VALORES ESTES APURADOS COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO. O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 10.370,46 (DEZ MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
|
01/04/2020
|
01/04/2024
|
269.990,92
|
12
|
22.499,24
|
|
01/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL DE 01/04/2024 A 01/04/2025 DO SERVIÇO DE E TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO /INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ.
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
269.990,92
|
12
|
22.499,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170116
|
2021NE000139
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.194,15
|
0,00
|
0,00
|
3.809,43
|
384,72
|
0,00
|
0,00
|
384,72
|
|
170116
|
2023NE000141
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.250,38
|
19.187,71
|
0,00
|
16.062,67
|
19.187,71
|
18.874,63
|
18.874,63
|
313,08
|
|
170116
|
2024NE000094
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
57.803,80
|
31.255,69
|
522,58
|
26.025,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000094
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.120,44
|
0,00
|
0,00
|
3.120,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2020NE800149
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2022NE000224
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
28.554,59
|
0,00
|
0,00
|
12.751,39
|
30.481,31
|
14.678,11
|
14.678,11
|
1.125,09
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
84924
|
2024-01-18
|
10707.720062/2020-90
|
2024-01-19
|
313.08
|
|
85021
|
2024-02-06
|
10707.720062/2020-90
|
2024-02-09
|
388.89
|
|
85288
|
2024-03-14
|
10707.720062/2020-90
|
2024-03-15
|
427.75
|
|
85512
|
2024-04-19
|
10707.720062/2020-90
|
2024-04-22
|
2687.02
|
|
85619
|
2024-05-06
|
10707.720062/2020-90
|
2024-05-08
|
1332.67
|
|
85808
|
2024-06-04
|
10707.720062/2020-90
|
2024-06-05
|
390.55
|
|
86012
|
2024-07-08
|
10707.720062/2020-90
|
2024-07-10
|
1075.23
|
|
86234
|
2024-08-12
|
10707.720062/2020-90
|
2024-08-13
|
1123.66
|
|
86514
|
2024-09-19
|
10707.720062/2020-90
|
2024-09-19
|
3431.15
|
|
86763
|
2024-10-25
|
10707.720062/2020-90
|
2024-10-29
|
1563.36
|
|
86867
|
2024-11-07
|
10707.720062/2020-90
|
2024-11-07
|
4711.73
|
|
87155
|
2024-12-13
|
10707.720062/2020-90
|
2024-12-16
|
9416.10
|
|
87285
|
2025-01-06
|
10707.720062/2020-90
|
2025-01-07
|
385.33
|
|
87691
|
2025-03-11
|
10707.720062/2020-90
|
2025-03-12
|
557.92
|
|
87902
|
2025-04-08
|
10707.720062/2020-90
|
2025-04-08
|
2562.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
80116
|
3.37
|
269990.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.047.587-**
|
BRUNA GALLOZIO DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.918.931-**
|
HAYANE KRAYTCH DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.343.767-**
|
PATRICIA VAN BIENE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
