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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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PROAD - Coordenadoria de Infraestrutura e Logístic...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
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Processo
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23040.005455/2019-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ.
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Informações Complementares
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FICA ALTERADA A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO TERMO D...
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Vig. Início
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30/07/2020
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Vig. Fim
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30/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 37.203,92
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 37.203,92
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Valor Acumulado
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R$ 1.389.302,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005455/2019-69
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30/07/2020
|
30/07/2021
|
29.284,37
|
1
|
29.284,37
|
|
20/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/07/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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30/07/2021
|
30/07/2022
|
29.284,37
|
1
|
29.284,37
|
|
27/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, O REAJUSTE DE PREÇOS E A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/07/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA, SEXTA E DÉCIMA SEGUNDA.
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30/07/2022
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30/07/2023
|
32.405,21
|
1
|
32.405,21
|
|
19/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS ECOLABORADORES A SERVIÇO DA REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ.
|
30/07/2020
|
30/07/2023
|
36.063,76
|
1
|
36.063,76
|
|
26/07/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/07/2023 A 30/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
30/07/2023
|
30/07/2024
|
36.063,35
|
1
|
36.063,35
|
|
22/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE E A RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO E A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ.
|
30/07/2020
|
30/07/2024
|
37.203,92
|
1
|
37.203,92
|
|
18/06/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/07/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
30/07/2024
|
30/07/2025
|
37.203,92
|
1
|
37.203,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2023NE000045
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.400,87
|
0,00
|
0,00
|
5.400,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2022NE000084
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.001,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.470,06
|
2.469,06
|
2.469,06
|
1.531,94
|
|
153167
|
2025NE000049
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.912,72
|
0,00
|
0,00
|
12.912,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2023NE000146
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.662,89
|
2.946,72
|
0,00
|
20.716,17
|
2.946,72
|
846,02
|
846,02
|
2.100,70
|
|
153167
|
2024NE000036
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.700,00
|
2.604,78
|
9,30
|
20.085,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2021NE000074
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2020NE800038
|
A20RIB01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS(FTE 0112)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.981,56
|
0,00
|
0,00
|
7.981,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00085311
|
2024-03-18
|
23040.005455/2019-69
|
2024-03-25
|
1946.19
|
|
00085445
|
2024-04-08
|
23040.005455/2019-69
|
2024-04-08
|
1743.87
|
|
00085640
|
2024-05-10
|
23040.005455/2019-69
|
2024-05-13
|
1333.74
|
|
00085870
|
2024-06-14
|
23040.005455/2019-69
|
2024-06-14
|
2083.32
|
|
00086003
|
2024-07-05
|
23040.005455/2019-69
|
2024-07-05
|
879.15
|
|
00086208
|
2024-08-06
|
23040.005455/2019-69
|
2024-08-08
|
2069.91
|
|
00086498
|
2024-09-16
|
23040.005455/2019-69
|
2024-09-16
|
2610.65
|
|
00086724
|
2024-10-16
|
23040.005455/2019-69
|
2024-10-16
|
2001.73
|
|
00086904
|
2024-11-13
|
23040.005455/2019-69
|
2024-11-13
|
2447.62
|
|
00087183
|
2024-12-23
|
23040.005455/2019-69
|
2024-12-23
|
1033.82
|
|
00087343
|
2025-01-22
|
23040.005455/2019-69
|
2025-01-22
|
1527.74
|
|
00087560
|
2025-02-18
|
23040.005455/2019-69
|
2025-02-18
|
540.63
|
|
00087702
|
2025-03-12
|
23040.005455/2019-69
|
2025-03-14
|
1662.08
|
|
00087912
|
2025-04-09
|
23040.005455/2019-69
|
2025-04-09
|
1716.51
|
|
00088116
|
2025-05-13
|
23040.005455/2019-69
|
2025-05-13
|
1168.27
|
|
00088333
|
2025-06-11
|
23040.005455/2019-69
|
2025-06-11
|
4136.86
|
|
00088515
|
2025-07-09
|
23040.005455/2019-69
|
2025-07-09
|
2991.04
|
|
00088747
|
2025-08-19
|
23040.005455/2019-69
|
2025-08-20
|
697.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
10133
|
3.67156
|
37203.9175
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.067-**
|
ROBERTO MARTIN PEREZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.544.007-**
|
SILVANA MARTINHO SINHORINHO
|
Gestor
|
|
***.968.897-**
|
CEZAR BASTOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.430.543-**
|
ESDRAS RABELO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
