|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00480/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
54000.163332/2018-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESERVIDORES E COLABORADORES A SERVIÇO DO INCRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 228.741,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.061,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.526.278,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2019
|
00480/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00480/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.163332/2018-61
|
18/12/2019
|
18/12/2020
|
172.747,20
|
1
|
172.747,20
|
|
17/12/2020
|
48001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO PRAZODE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 480/2019, COM INÍCIO NA DATA DE 18/12/2020 E TÉRMINO EM 18/12/2021. REAJUSTE CONTRATUAL PELA VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE, NO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 3,918210%.
|
18/12/2020
|
18/12/2021
|
172.747,20
|
1
|
172.747,20
|
|
01/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, A PARTIR DE ABRIL DE 2021, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ESTABELECIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 6,759190%.
|
18/12/2019
|
18/12/2021
|
188.830,56
|
1
|
188.830,56
|
|
01/12/2021
|
48002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 480/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/12/2021 A 18/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/12/2021
|
18/12/2022
|
188.830,56
|
1
|
188.830,56
|
|
22/11/2022
|
48003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 480/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/12/2022 A 18/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, A PARTIR DE ABRIL DE 2022, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ESTABELECIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 12,131480 %.
|
18/12/2022
|
18/12/2023
|
211.466,40
|
1
|
211.466,40
|
|
19/05/2023
|
00128/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ESTABELECIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), NO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,184710%.
|
18/12/2019
|
18/12/2023
|
220.401,60
|
1
|
220.401,60
|
|
23/11/2023
|
03707/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 480/2019, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
18/12/2023
|
18/12/2024
|
220.401,60
|
12
|
18.366,80
|
|
07/12/2024
|
03969/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O CONTRATO Nº 480/2019, PERÍODO DE 18/12/2024 A 18/12/2025 E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS.
|
18/12/2024
|
18/12/2025
|
228.741,12
|
12
|
19.061,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373083
|
2023NE000061
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2021NE000071
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
48.247,97
|
0,00
|
2.118,00
|
20.717,45
|
49.983,59
|
0,00
|
24.571,07
|
2.959,45
|
|
373083
|
2023NE000133
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
40.644,90
|
10.296,09
|
0,00
|
30.348,81
|
10.296,09
|
8.471,57
|
8.471,57
|
1.824,52
|
|
373083
|
2025NE000044
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
33.708,80
|
3.029,40
|
52,54
|
30.626,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2024NE000073
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
26.096,00
|
4.154,99
|
48,41
|
21.892,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2019NE800613
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2020NE800008
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2022NE000040
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
28.277,08
|
0,00
|
0,00
|
23.277,09
|
6.771,56
|
1.771,57
|
1.771,57
|
3.228,42
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1924
|
2025-04-17
|
54000.163332/2018-61
|
2025-04-29
|
684.35
|
|
3477
|
2025-02-24
|
54000.163332/2018-61
|
2025-02-24
|
1128.67
|
|
1711
|
2025-01-20
|
54000.020533/2024-12
|
2025-01-27
|
471.89
|
|
3689
|
2025-01-20
|
54000.163332/2018-61
|
2025-01-27
|
745.07
|
|
1793
|
2025-02-24
|
54000.163332/2018-61
|
2025-02-25
|
598.12
|
|
1847
|
2025-03-20
|
54000.163332/2018-61
|
2025-03-20
|
1172.64
|
|
003783
|
2025-03-20
|
54000.163332/2018-61
|
2025-03-25
|
2180.74
|
|
003836
|
2025-04-17
|
54000.163332/2018-61
|
2025-04-29
|
1391.30
|
|
1954
|
2025-05-12
|
54000.163332/2018-61
|
2025-05-14
|
887.48
|
|
003849
|
2025-05-12
|
54000.163332/2018-61
|
2025-05-14
|
1441.75
|
|
2049
|
2025-06-09
|
54000.021755/2025-33
|
2025-06-26
|
971.37
|
|
003899
|
2025-06-09
|
54000.021755/2025-33
|
2025-06-26
|
1484.95
|
|
3955
|
2025-07-15
|
54000.021755/2025-33
|
2025-07-16
|
1844.55
|
|
2130
|
2025-07-15
|
54000.021755/2025-33
|
2025-07-16
|
1042.25
|
|
3994
|
2025-08-11
|
54000.021755/2025-33
|
2025-08-15
|
2235.25
|
|
2187
|
2025-08-11
|
54000.021755/2025-33
|
2025-08-15
|
1267.69
|
|
2254
|
2025-09-08
|
54000.021755/2025-33
|
2025-09-10
|
1011.63
|
|
4023
|
2025-09-08
|
54000.021755/2025-33
|
2025-09-10
|
3062.34
|
|
2316
|
2025-10-09
|
54000.021755/2025-33
|
2025-10-14
|
1007.43
|
|
4087
|
2025-10-09
|
54000.021755/2025-33
|
2025-10-14
|
2439.77
|
|
2384
|
2025-11-11
|
54000.021755/2025-33
|
2025-11-18
|
1106.56
|
|
4124
|
2025-11-11
|
54000.021755/2025-33
|
2025-11-18
|
1911.83
|
|
4168
|
2025-12-10
|
54000.021755/2025-33
|
2025-12-12
|
1252.64
|
|
2469
|
2025-12-10
|
54000.021755/2025-33
|
2025-12-12
|
556.09
|
|
2535
|
2026-01-13
|
54000.021755/2025-33
|
2026-01-30
|
423.28
|
|
4213
|
2026-01-13
|
54000.021755/2025-33
|
2026-01-30
|
974.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-03-17
|
8637.36
|
|
Seguro Garantia
|
2022-03-18
|
8964.98
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-20
|
9441.53
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-17
|
10573.32
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-20
|
11020.08
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-20
|
11437.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
59568
|
3.84
|
228741.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.183.511-**
|
THIAGO DOS SANTOS MACEDO MENDES
|
Gestor
|
|
***.582.091-**
|
ROSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.417.317-**
|
DIEGO REIS DE MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.955.846-**
|
ALEX PAULO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.978.521-**
|
SILVIO LUIZ ALVES ESPINDOLA
|
Gestor
|
|
***.463.078-**
|
LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.643.953-**
|
JAMES ALAN MARQUES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.230.342-**
|
MARCO ANTONIO WANDERLEY FREIRE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.614.349-**
|
ADRIANE GIACOMOZZI MAGIOLI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.868.876-**
|
CRISTINA VALADARES GOULART
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
