|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00101/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 5.450/2005
|
|
Unidades Requisitantes
|
AFIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
53500.007458/2018-52
|
|
Objeto
|
TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 124.229,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 124.229,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.479.202,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2019
|
00101/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.007458/2018-52
|
26/12/2019
|
25/12/2020
|
125.419,20
|
1
|
125.419,20
|
|
22/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº101/2019, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE26/12/2020 A 25/08/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTREDOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL - DF.
|
26/12/2020
|
25/08/2022
|
215.519,20
|
1
|
215.519,20
|
|
18/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 101/2019 Nº PROCESSO: 53500.034566/2021-01 OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, A PARTIR DE 30/04/2020, NO MONTANTE DE 3,30% (TRÊS VÍRGULA TRINTA POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) NO PERÍODO DE ABRIL/2019 A MARÇO/2020.
|
26/12/2019
|
25/08/2022
|
215.519,20
|
1
|
215.519,20
|
|
29/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 101/2019 - ANATEL, A PARTIR DE 30/04/2021, NO MONTANTE DE 6,10% (SEIS VÍRGULA DEZ POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) NO PERÍODO DE ABRIL/2020 A MARÇO/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 7532110). PROCESSO 53500.074039/2021-21
|
26/12/2019
|
25/08/2022
|
228.493,60
|
1
|
228.493,60
|
|
24/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.047822/2022-01; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2019 N. 02/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA VIP SERVICE CLUB LOCADORA LTDA. - CNPJ Nº 02.605.452/0001-22. OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO AFIS Nº 101/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 26/08/2022 A 25/08/2023; O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, A PARTIR DE 30/04/2022, NO MONTANTE DE 11,30% (ONZE VÍRGULA TRINTA POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERÍODO DE ABRIL/2021 A MARÇO/2022; E INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO.
|
26/08/2022
|
25/08/2023
|
152.232,96
|
1
|
152.232,96
|
|
02/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.341008/2022-72; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2019 N. 03/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 02.605.452/0001-22. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº AFIS 101/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 26/08/2023 A 25/08/2024.
|
26/08/2023
|
25/08/2024
|
152.232,96
|
1
|
152.232,96
|
|
10/08/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.045259/2023-18; ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 101/2019 N. 03/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 02.605.452/0001-22. OBJETO: REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 101/2019 – ANATEL, A PARTIR DE 30/04/2023, NO MONTANTE DE 4,65% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL/2022 A MARÇO/2023." VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 10.08.2023. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 159.312,84.
|
26/12/2019
|
25/08/2024
|
159.152,64
|
1
|
159.152,64
|
|
17/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.112003/2023-15; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2019 N. 04/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 02.605.452/0001-22. OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, DE 26/08/2024 A 25/12/2024; E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 101/2019 - ANATEL A PARTIR DE 30/04/2024, NO MONTANTE DE 3,92% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024.
|
26/08/2024
|
25/12/2024
|
55.213,28
|
1
|
55.213,28
|
|
24/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.045316/2024-31; ESPÉCIE: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2019 N. 05/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA EMPRESA VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 02.605.452/0001-22. OBJETO: A SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 101/2019; A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2019 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 26/12/2024 A 25/12/2025; E A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA.
|
26/12/2024
|
25/12/2025
|
124.229,88
|
1
|
124.229,88
|
|
15/10/2026
|
00101/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
26/12/2019
|
25/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2022NE000385
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
32.694,03
|
0,00
|
0,00
|
3.444,42
|
29.249,61
|
27.680,30
|
27.680,30
|
1.569,31
|
|
413001
|
2021NE000070
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.095,59
|
0,00
|
0,00
|
734,28
|
166,09
|
0,00
|
0,00
|
166,09
|
|
413001
|
2022NE000187
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.588,68
|
1.411,32
|
1.328,75
|
1.328,75
|
82,57
|
|
413001
|
2021NE000466
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.211,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29,21
|
0,00
|
0,00
|
29,21
|
|
413001
|
2022NE000362
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000330
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000311
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.232,94
|
7.596,65
|
0,00
|
2.636,29
|
7.596,65
|
6.951,31
|
6.979,56
|
617,09
|
|
413001
|
2024NE000219
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.359,17
|
8.165,54
|
53,58
|
11.140,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000123
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.061,05
|
0,00
|
0,00
|
8.061,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000240
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
373,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000165
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.296,00
|
581,22
|
0,00
|
6.714,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2019NE800803
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FAT002542 - NF210
|
2023-04-06
|
53500.007458/2018-52
|
2023-04-20
|
1329.91
|
|
FAT002613 - NF276
|
2023-05-11
|
53500.007458/2018-52
|
2023-05-17
|
917.06
|
|
FAT-002167 NF6654
|
2022-12-05
|
53500.007458/2018-52
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
7
|
2022-01-12
|
53500.007458/2018-52
|
2023-01-24
|
0.00
|
|
FAT-002237
|
2023-01-12
|
53500.007458/2018-52
|
2023-01-24
|
0.00
|
|
FAT-002237 -COMPL
|
2023-01-12
|
53500.007458/2018-52
|
2023-01-31
|
7.52
|
|
FAT-002290 NF65
|
2023-02-03
|
53500.007458/2018-52
|
2023-02-10
|
252.11
|
|
112
|
2023-02-15
|
53500.007458/2018-52
|
2023-02-28
|
1121.23
|
|
FAT-02348 - NF133
|
2023-03-06
|
53500.007458/2018-52
|
2023-03-07
|
703.31
|
|
FAT002662- NF337
|
2023-06-09
|
53500.007458/2018-52
|
2023-06-13
|
1184.35
|
|
FAT002816- NF519
|
2023-08-18
|
53500.007458/2018-52
|
2023-09-06
|
458.43
|
|
FAT002815- NF518
|
2023-08-18
|
53500.007458/2018-52
|
2023-09-06
|
1279.22
|
|
FAT002841- NF550
|
2023-09-08
|
53500.007458/2018-52
|
2023-09-22
|
767.07
|
|
FAT002883- NF617
|
2023-10-06
|
53500.007458/2018-52
|
2023-10-24
|
1169.59
|
|
FAT002940- NF0688
|
2023-11-09
|
53500.007458/2018-52
|
2023-11-14
|
1525.47
|
|
FAT002986- NF0750
|
2023-12-05
|
53500.007458/2018-52
|
2023-12-18
|
1110.82
|
|
FAT003077- NF854
|
2024-01-16
|
53500.007458/2018-52
|
2024-01-19
|
346.39
|
|
855
|
2024-01-16
|
53500.007458/2018-52
|
2024-02-09
|
298.95
|
|
FAT003175- NF983
|
2024-03-15
|
53500.007458/2018-52
|
2024-04-01
|
525.91
|
|
FAT003156- NF954
|
2024-03-11
|
53500.007458/2018-52
|
2024-04-01
|
694.12
|
|
FAT003332- NF1212
|
2024-06-18
|
53500.007458/2018-52
|
2024-06-25
|
1345.69
|
|
FAT003333- NF1213
|
2024-06-18
|
53500.007458/2018-52
|
2024-06-25
|
660.06
|
|
FAT003334- NF1214
|
2024-06-18
|
53500.007458/2018-52
|
2024-06-25
|
1248.09
|
|
FAT003392- NF1293
|
2024-07-29
|
53500.007458/2018-52
|
2024-08-05
|
1162.52
|
|
FAT003437- NF1359
|
2024-08-23
|
53500.007458/2018-52
|
2024-09-19
|
949.03
|
|
FAT003456- NF1393
|
2024-09-13
|
53500.007458/2018-52
|
2024-09-24
|
1440.40
|
|
FAT003517- NF1470
|
2024-10-09
|
53500.007458/2018-52
|
2024-10-14
|
604.49
|
|
FAT003580- NF1553
|
2024-11-11
|
53500.007458/2018-52
|
2024-11-13
|
1019.15
|
|
FAT003603- NF1597
|
2024-12-04
|
53500.007458/2018-52
|
2024-12-11
|
1544.17
|
|
FAT03843 - NF1947
|
2025-05-12
|
53500.007458/2018-52
|
2025-05-22
|
656.05
|
|
FAT03681 - NF1703
|
2025-01-17
|
53500.007458/2018-52
|
2025-01-22
|
833.66
|
|
FAT03734 - NF1772
|
2025-02-13
|
53500.007458/2018-52
|
2025-02-18
|
222.85
|
|
FAT03797 - NF1874
|
2025-04-03
|
53500.007458/2018-52
|
2025-04-11
|
570.83
|
|
FAT03820 - NF1903
|
2025-04-10
|
53500.007458/2018-52
|
2025-04-17
|
712.69
|
|
FAT3897 - NF2042
|
2025-06-06
|
53500.007458/2018-52
|
2025-06-17
|
826.45
|
|
FAT3976 - NF2166
|
2025-08-06
|
53500.007458/2018-52
|
2025-08-11
|
339.68
|
|
FAT3929 - NF2095
|
2025-07-09
|
53500.007458/2018-52
|
2025-07-15
|
603.28
|
|
FAT4015 - NF2246
|
2025-09-04
|
53500.007458/2018-52
|
2025-09-09
|
427.81
|
|
FAT4085 - NF2313
|
2025-10-09
|
53500.007458/2018-52
|
2025-10-21
|
884.51
|
|
FAT4121 - NF2381
|
2025-11-10
|
53500.007458/2018-52
|
2025-11-17
|
1470.63
|
|
FAT4215 - NF2537
|
2026-01-13
|
53500.007458/2018-52
|
2026-01-13
|
159.86
|
|
FAT4190 - NF2499
|
2025-12-19
|
53500.007458/2018-52
|
2026-01-13
|
369.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-11-23
|
10775.96
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-28
|
8278.34
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-25
|
7965.64
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-29
|
6211.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
32436
|
3.83
|
124229.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.911-**
|
SERGIO HENRIQUE DIAS WEILER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.472.007-**
|
LUCIANA FERRITO MENDES WRIGG
|
Fiscal Titular
|
|
***.874.721-**
|
MURILO PEREIRA DE FREITAS QUARESMA
|
Gestor
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.113.521-**
|
THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.469.037-**
|
SANDRA CRISTINA DOS SANTOS GUERRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
