|
Órgão
|
32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323028 - ANEEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323028 - ANEEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
48500.001178/2018-09
|
|
Objeto
|
TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, POR DEMANDA, NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-DF.
|
|
Informações Complementares
|
MONITOR SLC: LUIZ CARLOS
|
|
Vig. Início
|
13/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 194.205,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 194.205,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.417.008,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/01/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.001178/2018-09
|
13/01/2020
|
12/01/2021
|
146.284,70
|
1
|
146.284,70
|
|
10/10/2020
|
00149/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 3,3% (TRÊS INTEIROS E TRÊS DÉCIMOS POR CENTO) DOS VALORES CONTRATUAIS, A CONTAR DE 4 DE ABRIL DE 2020.
|
13/01/2020
|
12/01/2021
|
151.329,00
|
1
|
151.329,00
|
|
12/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/1993.
|
13/01/2021
|
12/01/2022
|
151.329,00
|
1
|
151.329,00
|
|
08/12/2021
|
00146/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM 6,1% DOS VALORES CONTRATUAIS.
|
13/01/2020
|
12/01/2022
|
160.408,74
|
1
|
160.408,74
|
|
12/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES.
|
13/01/2020
|
12/01/2022
|
160.408,74
|
1
|
160.408,74
|
|
10/01/2023
|
00146/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 11,3% (ONZE INTEIROS E TRÊS DÉCIMO POR CENTO) DOS VALORES CONTRATUAIS, A CONTAR DE 3 DE ABRIL DE 2022, CONFORME A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 1/2020, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO/2022.
|
13/01/2020
|
12/01/2022
|
178.568,22
|
1
|
178.568,22
|
|
10/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/1993
|
13/01/2023
|
12/01/2024
|
178.568,22
|
1
|
178.568,22
|
|
24/10/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,65%, CORRESPONDENTES AO IPCA DE MARÇO/2023, ACUMUJLADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME METODOLOGIA DESCRITA NA NOTA TÉCNICA Nº 208/2023-SGA/ANEEL.
|
13/01/2024
|
12/01/2025
|
178.568,22
|
1
|
178.568,22
|
|
23/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, § 4º, DA LEI 8.666/1993; INSERIR CLÁUSULA DE RESCISÃO A QUALQUER TEMPO; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, II, D, DA LEI 8.666/93, EM 3,93%, CORRESPONDENTES AO IPCA DE MARÇO/2024, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES.
|
13/01/2025
|
13/01/2026
|
194.205,55
|
1
|
194.205,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2023NE000122
|
00000008551 - TRANSPORTE TERRESTRE POR TAXIGOV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.718,00
|
10.514,32
|
0,00
|
7.203,68
|
10.514,32
|
10.039,07
|
10.039,07
|
475,25
|
|
323028
|
2021NE000006
|
00000008551 - TRANSPORTE TERRESTRE POR TAXIGOV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.998,20
|
0,00
|
0,00
|
962,06
|
7.036,14
|
0,00
|
0,00
|
198,48
|
|
323028
|
2024NE000078
|
00000008551 - TRANSPORTE TERRESTRE POR TAXIGOV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.000,00
|
21.928,04
|
15,26
|
8.056,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2025NE000048
|
00000008551 - TRANSPORTE TERRESTRE POR TAXIGOV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.000,00
|
3.330,93
|
0,00
|
5.669,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2020NE800025
|
00000007185 - PROVER TRANSPORTE DE PESSOAS E DOCUMENTOS DF
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2022NE000039
|
00000008551 - TRANSPORTE TERRESTRE POR TAXIGOV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.481,92
|
22.507,04
|
10.988,96
|
10.988,96
|
529,12
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5946 E 1537
|
2022-02-15
|
48500.001178/2018-09
|
2022-02-17
|
43.14
|
|
2995
|
2023-12-15
|
48500.006462/2023
|
2023-12-18
|
407.16
|
|
812
|
2024-01-10
|
48500.000241/2024-00
|
2024-01-19
|
184.61
|
|
3044 811
|
2024-01-01
|
48500000014/2024
|
2024-01-19
|
290.64
|
|
925
|
2024-03-04
|
48500.000454/2024
|
2024-03-05
|
1180.79
|
|
3137
|
2024-03-11
|
48500.000885-2024
|
2024-03-12
|
602.72
|
|
1013 E 3186
|
2024-04-04
|
48500.001305/2024
|
2024-04-11
|
1511.57
|
|
1072
|
2024-05-10
|
48500001578/2024
|
2024-05-13
|
1000.33
|
|
1154 E 3282
|
2024-06-11
|
48500002019/2024
|
2024-06-12
|
481.70
|
|
1395
|
2024-09-20
|
48500.001178/2018-09
|
2024-09-23
|
459.75
|
|
1308
|
2024-08-18
|
48500.000026642024
|
2024-08-20
|
472.33
|
|
1660
|
2024-12-13
|
48500.904412/2024-19
|
2024-12-18
|
662.42
|
|
1677
|
2025-01-15
|
48500001852/2025
|
2025-01-16
|
400.00
|
|
1739 E 3705
|
2025-02-10
|
48500.006282/2025-19
|
2025-02-18
|
374.45
|
|
1863 E 3794
|
2025-03-27
|
48500.0107082025
|
2025-03-31
|
383.67
|
|
1878 E 3800
|
2025-04-04
|
48500.011946/2025-53
|
2025-04-07
|
851.82
|
|
1952 E 3844
|
2025-05-12
|
48500.017229/2025
|
2025-05-23
|
1529.53
|
|
2063 E 3911
|
2025-05-12
|
48500.019435/2025
|
2025-06-12
|
581.44
|
|
2096 E 3930
|
2025-07-09
|
485000226341/2025-75
|
2025-07-17
|
338.25
|
|
32176
|
2025-08-11
|
48500.025982/2025-02
|
2025-08-22
|
525.42
|
|
247
|
2025-09-04
|
48500.027809/2025-31
|
2025-09-10
|
718.68
|
|
4086
|
2025-10-19
|
48500.032273/2025
|
2025-10-22
|
308.48
|
|
2382
|
2025-11-18
|
48500035215/2025
|
2025-11-25
|
57.33
|
|
2623
|
2026-02-11
|
48500.05566/2026-61
|
2026-03-05
|
286.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-13
|
7566.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
50443
|
3.85
|
194205.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.687.618-**
|
FERNANDO ULISSES SANTOS DE ASSUNÇÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.961.351-**
|
GEORGE LUIS ALMEIDA DANTAS
|
Gestor
|
|
***.612.628-**
|
ANA PAULA SALVIATI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
