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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373046 - INCRA-NATAL/RN
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Carta Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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54000.028080/2024-72
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E
CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2030
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.343.631,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.343.631,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 81.994.664,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
|
00002/2024
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.028080/2024-72
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10/01/2025
|
10/01/2030
|
1.276.083,60
|
1
|
1.276.083,60
|
|
12/03/2026
|
00090/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO RESPECTIVO MONTANTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.125,79 (UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2025 A 31/03/2026
|
10/01/2025
|
10/01/2030
|
1.343.631,00
|
1
|
1.343.631,00
|
|
12/03/2026
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES ATUALMENTE VIGENTES PARA O CONTRATO, ADICIONANDO-SE AO RESPECTIVO MONTANTE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.125,79 (UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2025 A 31/03/2026
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10/01/2025
|
10/01/2030
|
1.343.631,00
|
1
|
1.343.631,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373046
|
2025NE000001
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.496,00
|
0,00
|
0,00
|
142.496,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2026NE000013
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.993,85
|
44.787,71
|
0,00
|
156.206,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2025NE000103
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.546,12
|
21.268,06
|
4.349,32
|
80.928,74
|
21.268,06
|
0,00
|
0,00
|
25.617,38
|
|
373046
|
2026NE000072
|
A3800E00RN2 - DESPESAS ADM SUPEN RN 21HB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.130,67
|
0,00
|
0,00
|
19.130,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2026NE000094
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.317,35
|
0,00
|
0,00
|
3.317,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373046
|
2026NE000095
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
13.269,37
|
0,00
|
0,00
|
13.269,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71886
|
2026-07-15
|
54000.028080/2024-72
|
2026-07-16
|
22393.85
|
|
72160
|
2026-08-11
|
54000.028080/2024-72
|
2026-08-24
|
22393.85
|
|
72478
|
2026-09-14
|
54000.028080/2024-72
|
2026-09-28
|
22393.85
|
|
69715
|
2025-12-05
|
54000.028080/2024-72
|
2025-12-11
|
21268.06
|
|
67055
|
2025-03-07
|
54000.028080/2024-72
|
2025-05-07
|
15093.46
|
|
67057
|
2025-03-07
|
54000.028080/2024-72
|
2025-05-07
|
21268.06
|
|
67321
|
2025-04-01
|
54000.028080/2024-72
|
2025-05-07
|
21268.06
|
|
67701
|
2025-05-16
|
54000.028080/2024-72
|
2025-05-19
|
21268.06
|
|
68232
|
2025-06-26
|
54000.028080/2024-72
|
2025-06-27
|
21268.06
|
|
68335
|
2025-07-10
|
54000.028080/2024-72
|
2025-07-15
|
21268.06
|
|
68568
|
2025-08-04
|
54000.028080/2024-72
|
2025-08-18
|
21268.06
|
|
68854
|
2025-09-05
|
54000.028080/2024-72
|
2025-09-16
|
21268.06
|
|
69134
|
2025-10-02
|
54000.028080/2024-72
|
2025-10-16
|
21268.06
|
|
70029
|
2026-01-13
|
54000.028080/2024-72
|
2026-01-14
|
21268.06
|
|
69431
|
2025-11-05
|
54000.028080/2024-72
|
2025-11-12
|
21268.06
|
|
70293
|
2026-02-06
|
54000.028080/2024-72
|
2026-02-13
|
21268.06
|
|
70669
|
2026-03-11
|
54000.028080/2024-72
|
2026-03-20
|
21268.06
|
|
71038
|
2026-04-16
|
54000.028080/2024-72
|
2026-04-22
|
21268.06
|
|
71258
|
2026-05-08
|
54000.028080/2024-72
|
2026-05-12
|
22393.85
|
|
71219
|
2026-05-05
|
54000.028080/2024-72
|
2026-05-06
|
16586.72
|
|
71589
|
2026-06-15
|
54000.028080/2024-72
|
2026-06-16
|
22393.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
60
|
14934.66
|
896079.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
60
|
4373.43
|
262405.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
60
|
28.34
|
1700.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
60
|
1931.63
|
115897.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
