|
Órgão
|
26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156677 - UFR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156677 - UFR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000268
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156677 - UFR
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA
|
|
Processo
|
23853.014840/2024-08
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES LOGÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - PREGÃO 90006/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - N° 10/2024 - SOLICITANTE: REITORIA - PROCESSO: 23853.014840/2024-08.
|
|
Informações Complementares
|
15667705900062024 - UASG Minuta: 156677
|
|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.413,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.413,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
2024NE000268
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.014840/2024-08
|
08/11/2024
|
31/12/2024
|
1.413,84
|
1
|
1.413,84
|
|
16/10/2026
|
2024NE000268
|
Termo de Encerramento
|
|
08/11/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156677
|
2024NE000268
|
NUFR1G0100N - MATERIAL DE EXPEDIENTE P. FISICA E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.413,84
|
1.413,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6183
|
2025-01-07
|
23853.014840/2024-08
|
2025-01-09
|
1413.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
|
2
|
706.92
|
1413.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.970.411-**
|
THIAGO PEREIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
